《品質(zhì)管理制度》doc版

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1、 品質(zhì)管理制度（暫行） 品質(zhì)管理制度 （暫行） 第一章 總 則 一、 為了使公司品質(zhì)管理制度化、科學(xué)化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定制度。 二、品質(zhì)管理制度包括品質(zhì)管理業(yè)務(wù)辦法、來料抽樣檢查方案、成品入庫檢驗(yàn)方案、品質(zhì)異常處理辦法、品質(zhì)成本分析辦法、進(jìn)料品質(zhì)控制程序、出貨品質(zhì)控制程序、貨運(yùn)管理辦法、進(jìn)料退貨管理辦法、產(chǎn)品合格證管理辦法。 第二章 品質(zhì)管理業(yè)務(wù)辦法 第一條 目的 為加強(qiáng)本公司品質(zhì)控制業(yè)務(wù)，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法規(guī)定了深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司（以

2、下簡(jiǎn)稱公司）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中質(zhì)量檢驗(yàn)的職責(zé)、管理內(nèi)容與辦法。 凡本公司內(nèi)的品質(zhì)控制業(yè)務(wù)，均悉依照本辦法管理。 第三條 品質(zhì)控制業(yè)務(wù)職責(zé)區(qū)分 （一） 質(zhì)量保證部是產(chǎn)品檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)員職責(zé)、檢驗(yàn)方式、進(jìn)貨檢驗(yàn)嚴(yán)格度、產(chǎn)品重要度類別、不合格類型、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方式、過程檢驗(yàn)規(guī)定、最終檢驗(yàn)規(guī)定。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中采購(gòu)產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施，監(jiān)督過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的管理。 （二） 技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)所需技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)規(guī)程，并規(guī)定用于監(jiān)視測(cè)量的儀器設(shè)備要求等。 （三）采購(gòu)部配合進(jìn)貨檢驗(yàn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)將進(jìn)貨質(zhì)

3、量信息及時(shí)反饋給供方，以提供優(yōu)質(zhì)的采購(gòu)產(chǎn)品、外包產(chǎn)品。 （四）生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，生產(chǎn)過程實(shí)行自檢和互檢，樹立下道工序就是用戶的思想，全員參加質(zhì)量管理。嚴(yán)格執(zhí)行過程檢驗(yàn)規(guī)程，完成產(chǎn)品過程質(zhì)量檢驗(yàn)。配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施。 （五）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的驗(yàn)收，并行成驗(yàn)收記錄。 第四條 控制業(yè)務(wù)方針 （一）遵循公司營(yíng)運(yùn)方針，發(fā)揮各部門的機(jī)能，貫徹實(shí)施品質(zhì)控制。 （二）為徹底做好品質(zhì)控制，必須提高公司上下人員的品質(zhì)意識(shí)。 （三） 無論檢查、研究、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢查、銷售及事物管理，均利用統(tǒng)計(jì)的方法，以利于提高品質(zhì)水準(zhǔn)，降低成本。 （四）應(yīng)制定公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定，以使品質(zhì)控制

4、的各項(xiàng)業(yè)務(wù)推行順暢。 （五）應(yīng)要求供應(yīng)廠商徹底推行品質(zhì)控制的各項(xiàng)工作。 第五條 品質(zhì)保證 （一）應(yīng)站在消費(fèi)者立場(chǎng)，按品質(zhì)程序規(guī)定，切實(shí)做好品質(zhì)控制。 （二） 定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問題作分析檢查，實(shí)施預(yù)防糾正措施，將可能影響制品品質(zhì)的因素完全消除。 （三）充分把握整個(gè)品質(zhì)控制的檢驗(yàn)方法、計(jì)量器具及質(zhì)檢人員的操作正確性管理。 （四）作足預(yù)防措施，避免因裝箱包裝、保管、運(yùn)輸而引起對(duì)制品品質(zhì)餓損壞 第六條 注意事項(xiàng) （一） 實(shí)施員工品質(zhì)控制教育培訓(xùn)，提高公司整體品質(zhì)管理意識(shí)。 （二） 對(duì)品質(zhì)異常情況，須將情況及處理經(jīng)過作詳實(shí)紀(jì)錄并通告各相關(guān)環(huán)節(jié)，避免再次發(fā)生。 （三） 就品質(zhì)控制實(shí)施情況，做

5、周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)呈報(bào)上級(jí)主管，以作為品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)的資料。 （四） 各項(xiàng)品質(zhì)報(bào)表應(yīng)保存3年以上，非經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)不得任意銷毀。 第七條 修訂 公司鼓勵(lì)員工提出建設(shè)性想法和建議以改進(jìn)本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會(huì)議對(duì)所有的提議進(jìn)行審核和評(píng)估, 并負(fù)責(zé)提交任何修訂于董事會(huì)批準(zhǔn)。 第八條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)起草和解釋 （二）本制度自2009 年02月02日起開始執(zhí)行。 第三章 來料抽樣檢查方案 第一條 目的 為使進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)有正確的抽樣方法及判定依據(jù)。 第二條 適用范圍 針對(duì)公司產(chǎn)品重要地位且來料批量較大

6、的原材料及外協(xié)件的檢驗(yàn)。 第三條 職責(zé) 由質(zhì)量保證部IQC人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 第四條 定義 （一）單位產(chǎn)品:?為實(shí)施抽樣檢查的需要而劃分的基本單位,稱為單位產(chǎn)品。 （二）?檢?查?批:?為實(shí)施抽樣檢查匯集起來的單位產(chǎn)品稱之為檢查批,簡(jiǎn)稱為批。 （三）批? 量:?批中所包含的單位產(chǎn)品數(shù),稱為批量。 （四）樣本單位:?從批中抽取用檢查的單位產(chǎn)品,稱為樣本單位。 （五）?樣 ?本:?樣本單位的全體,稱為樣本。 （六）?樣本大小:?樣本中所包含的樣本單位數(shù),稱為樣本大小。 （七）抽樣檢驗(yàn)：依照批量大小,抽出不同數(shù)量的樣本,將該樣本按其規(guī)格進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)的結(jié)果與預(yù)先

7、決定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)比較,以決定個(gè)別的樣品是否合格。 （八）不?良?率:?不良品占抽樣總數(shù)的比率的表示方法。 不良率=（不良品個(gè)數(shù)/檢驗(yàn)單位產(chǎn)品總數(shù)）*100% （九）檢驗(yàn)方法:?用檢驗(yàn)、量測(cè)、試驗(yàn)或其它方式將單位產(chǎn)品和其規(guī)定的要求加以比較的方法。 （十）抽樣計(jì)劃:?樣本大小和判定數(shù)組結(jié)合在一起,稱為抽樣計(jì)劃。 (十一)?抽樣程序:?使用抽樣計(jì)劃判斷批合格與否的過程,稱為抽樣程序。 （十二）符?號(hào):? N:?批量 ?n:?樣本大小 Ac:?合格判定數(shù)(允收數(shù)) ?Re:?不合格判定數(shù)(拒收數(shù)) IL:?檢驗(yàn)水準(zhǔn)? A

8、QL:?合格質(zhì)量水準(zhǔn)(允收品質(zhì)水準(zhǔn)) MAJ:?主要缺點(diǎn) MIN:?次要缺點(diǎn) （十三）樣本代字:?不同的樣本大小用不同的英文字母替代。 第五條 作業(yè)內(nèi)容 （一）?抽樣計(jì)劃說明 1?公司的進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣采用GB2828-87正常檢查單次抽樣計(jì)劃,一般水平II級(jí)抽樣方法抽樣,抽檢比率:20%,AQL?值取MIN:0.65?，MAJ：0.15。 2 轉(zhuǎn)移規(guī)則 (1)?從正常檢驗(yàn)到加嚴(yán)檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時(shí)，若在連續(xù)五批來料中有兩批經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢驗(yàn)。 (2)從加嚴(yán)檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批來料合

9、格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。 (3)從正常檢驗(yàn)到減量檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)10批來料檢驗(yàn)合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到減量檢驗(yàn)。 (4)從減量檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn) 當(dāng)進(jìn)行減量檢驗(yàn)時(shí)，若有一批來料檢驗(yàn)不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。 (5)從加嚴(yán)檢驗(yàn)到供應(yīng)商除名 當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)三批加嚴(yán)檢驗(yàn)不合格，則該供應(yīng)商除名。 (6)從減量檢驗(yàn)到免檢 當(dāng)進(jìn)行減量檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批減量檢驗(yàn)合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)為免檢。 (7)從免檢到正常檢驗(yàn) 當(dāng)產(chǎn)線抱怨來料異常時(shí)，或質(zhì)量部經(jīng)理認(rèn)為有必要回到正常檢驗(yàn)，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。 3?原則上IQC抽樣采用AQL=?0.15,進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)作業(yè)。?如

10、檢驗(yàn)時(shí)間允許,?IQC可自我調(diào)節(jié),適當(dāng)增加其抽樣數(shù)量。 （二）檢驗(yàn)批批量設(shè)定 以供應(yīng)商每次交貨之每一規(guī)格的數(shù)量為一檢驗(yàn)批. 第六條 修訂 公司鼓勵(lì)員工提出建設(shè)性想法和建議以改進(jìn)本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會(huì)議對(duì)所有的提議進(jìn)行審核和評(píng)估, 并負(fù)責(zé)提交任何修訂于董事會(huì)批準(zhǔn)。 第七條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)起草和解釋 （二）本制度自2009年02月02日起開始執(zhí)行。 來料送檢單 供應(yīng)商: 日 期 年 月 日 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 檢驗(yàn)狀態(tài) 備注 1

11、 2 3 4 5 檢驗(yàn)員： 復(fù)核： 填表: 第四章成品入庫檢驗(yàn)方案 第一條 目 的 為規(guī)范本公司成品的入庫檢驗(yàn)，以確保成品質(zhì)量滿足顧客要求，特制定本方案。 第二條 適用范圍 本方法適用于深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司成品的出廠檢定。 第三條 檢驗(yàn)說明 1 按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，實(shí)施全檢檢驗(yàn)。 2 檢驗(yàn)前，應(yīng)首先查看儀表柜、處理柜、配套箱體是否裝配齊全，如不全，則退回生產(chǎn)車間返工。 3

12、 檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)電氣線路故障、錯(cuò)接、脫線、脫管、漏氣，則勒令車間返工。 （二）入庫檢驗(yàn)技術(shù)要求 1．外觀要求 1）儀器應(yīng)有制造計(jì)量器具CMC標(biāo)志和生產(chǎn)銘牌，銘牌上應(yīng)有標(biāo)有儀器名稱、型號(hào)、生產(chǎn)單位、出廠編號(hào)、制造日期。 2）儀器各零部件應(yīng)連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準(zhǔn)確。 3）儀器各顯示部分的刻度、數(shù)字清晰、涂色可靠，不應(yīng)有影晌讀數(shù)的缺陷。 4）儀器外殼或外罩應(yīng)耐腐蝕、防塵、防雨，需密封處應(yīng)密封。 5）電氣線路、氣管敷設(shè)整齊美觀，標(biāo)識(shí)齊全。 2．安全要求 1）絕緣電阻 在10~35℃，相對(duì)濕度≤90%條件下，儀器電源引入線與機(jī)殼之間的絕緣電阻應(yīng)大于20

13、MΩ。 2）電壓試驗(yàn) 在10~35℃，相對(duì)濕度≤90%條件下，儀器電源引入線與機(jī)殼之間應(yīng)能承受1500V交流正弦高壓,歷時(shí)1分鐘不被擊穿。 3）漏電保護(hù) 儀器應(yīng)設(shè)有漏電保護(hù)裝置，防止人身觸電。 3. 噪聲 儀器正常工作時(shí)，平均聲壓級(jí)不大于65dB。 4）安全管理 系統(tǒng)應(yīng)具有安全管理功能，操作人員需登錄工號(hào)和密碼后，才能進(jìn)入控制界面。系統(tǒng)應(yīng)具有二級(jí)操作管理權(quán)限，A 系統(tǒng)管理員：可以進(jìn)行所有的系統(tǒng)設(shè)置工作，如：設(shè)定操作人員密碼，操作級(jí)別，設(shè)定系統(tǒng)設(shè)備配置。B 一般操作員： 只進(jìn)行日常例行維護(hù)和操作，不能更改系統(tǒng)操作。 5）異常情況自動(dòng)恢復(fù)功能 受外界強(qiáng)干擾、偶然意外或掉

14、電等情況發(fā)生時(shí)，造成程序中斷，后以上電，系統(tǒng)應(yīng)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟動(dòng)，自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行狀態(tài)。 6）數(shù)據(jù)通迅 產(chǎn)品應(yīng)具有數(shù)據(jù)通迅功能，提供網(wǎng)絡(luò)接入功能，向有關(guān)部門定時(shí)傳輸數(shù)據(jù)和圖表，并隨時(shí)接受數(shù)據(jù)查詢。 7）數(shù)據(jù)查詢和檢索 顯示儀器現(xiàn)場(chǎng)工作狀態(tài),可以設(shè)置條件查詢和顯示歷史數(shù)據(jù),打印各種圖表,實(shí)時(shí)顯示污染物排放數(shù)據(jù)和相關(guān)煙氣參數(shù)。儀器應(yīng)能顯示、查詢和打印每分鐘的測(cè)試數(shù)據(jù)，生成小時(shí)、日、月報(bào)表，報(bào)表中應(yīng)有最大值、最小值、平均值和需要參加統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目及其相應(yīng)的值。 8）缺失數(shù)據(jù)的處理 當(dāng)發(fā)生停電或儀器故障造成數(shù)據(jù)缺失時(shí)，軟件應(yīng)能根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。 （三） 檢 定 條

15、 件 1. 環(huán)境條件 1）溫度：25℃±5℃ 2）相對(duì)濕度：≤85%? 3） 大氣壓：101.3KPa±10 KPa 4）供電電壓 AC220V±10%，頻率50Hz 2．檢定設(shè)備和和儀器 1） 數(shù)字式溫度計(jì)，JM628 2） 空盒壓力表，DYM3 3） 兆歐表，ZD11D-10 電壓500V，0~500MΩ 4） 智能耐電壓測(cè)試儀，AN9605 AC0~5000V 5） 壓力表，0~5000Pa 6） 數(shù)字式溫濕度計(jì)， TH3251 7） 噪音計(jì)，TYS-1350 8） 秒表， （四）檢定項(xiàng)目和檢定方法 1. 外觀 該

16、項(xiàng)目檢定用目測(cè)和手動(dòng)進(jìn)行，儀器外觀應(yīng)符合2.1要求。 2．絕緣電阻檢定 儀器在不通電的情況下，用500V兆歐表測(cè)量電源引入線與外殼之間的絕緣電阻，應(yīng)符合2.2.1條要求。 3. 電壓試驗(yàn)檢定 儀器在不通電的情況下，用交流耐壓試驗(yàn)裝置對(duì)電源引入線與外殼之間施加試驗(yàn)電壓，使電壓逐漸上升到1500V，保持1分鐘，然后平穩(wěn)地下降到零。該項(xiàng)檢定符合2.2.2條要求。 4. 噪聲 在正常工作狀態(tài)下，用上述聲級(jí)計(jì)將儀器打在“A”聲級(jí)、“慢”檔，每隔5秒鐘讀一個(gè)數(shù)，連續(xù)測(cè)試10分鐘，將獲得的120個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，算出leq（等效聲級(jí)）,其值應(yīng)符合2.3要求。 5. 氣密性 檢定時(shí)，將

17、氣路的進(jìn)氣口密封，在真空泵的進(jìn)氣口處接針形閥，針閥前接量程為5Kpa的負(fù)壓表。開啟抽氣泵，當(dāng)系統(tǒng)的負(fù)壓達(dá)到負(fù)5KPa時(shí)，關(guān)閉針形閥和真空泵，記錄此時(shí)的系統(tǒng)壓力。開啟秒表，如果系統(tǒng)在第一分鐘內(nèi)壓力上升不超過150Pa則為合格。符合2.4要求。 6. 對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、處理、儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)報(bào)表、監(jiān)視圖表、監(jiān)視曲線、數(shù)據(jù)缺失處理、數(shù)據(jù)查詢檢索、數(shù)據(jù)通迅，通迅接口，系統(tǒng)安全管理，異常情況自動(dòng)恢復(fù)功能，運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)記及狀態(tài)不正常時(shí)的警告信息以及遠(yuǎn)程通訊功能進(jìn)行測(cè)試，應(yīng)符合技術(shù)要求2.8中所有要求。 （五）檢定結(jié)果處理 檢定結(jié)果全部符合2.1－2.8的要求時(shí)，判為合格，允許入庫。 若有一項(xiàng)不符合上述

18、要求時(shí)，則判為不合格，不得入庫。 （六）修訂 公司鼓勵(lì)員工提出建設(shè)性想法和建議以改進(jìn)本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會(huì)議對(duì)所有的提議進(jìn)行審核和評(píng)估, 并負(fù)責(zé)提交任何修訂于董事會(huì)批準(zhǔn)。 （七）附則 1．本制度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)起草和解釋 2．本制度自2009年02月02日起開始執(zhí)行。 成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 GR/R824-25/A 檢驗(yàn)環(huán)境 溫度 濕度 電壓 頻率 大氣壓 檢驗(yàn)日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 客戶名稱 產(chǎn)品編號(hào) 出貨數(shù)量（套） 出貨日期 檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 檢 驗(yàn)

19、 項(xiàng) 目 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 檢驗(yàn)描述 判定結(jié)果 1 外觀 和 銘牌 a.儀器應(yīng)有制造計(jì)量器具CMC標(biāo)志和生產(chǎn)銘牌，銘牌上應(yīng)標(biāo)有儀器名稱、型號(hào)、生產(chǎn)單位、出廠編號(hào)、制造日期； b.儀器各零部件應(yīng)連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準(zhǔn)確； c.儀表各顯示部分的刻度數(shù)字清晰、涂色可靠，不應(yīng)有影響讀數(shù)的缺陷； d.儀器外殼或外罩應(yīng)耐腐蝕、防速塵、防雨，需密封處應(yīng)密封。 e.所有標(biāo)識(shí)要齊全，整體要美觀。 2 安全 3 噪音 4 氣密性

20、 7 成品包裝 A成品包裝外觀整齊大方，外箱上應(yīng)有商標(biāo)名稱、出廠日期、廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)； B包裝牢固、并有防潮、防塵、防震措施； C成品包裝箱內(nèi)應(yīng)配有裝箱清單及裝箱人簽名。 成品判定結(jié)果 備注 檢驗(yàn)員： 復(fù)核： 日期： 第五章 品質(zhì)異常處理辦法 第一條 目的 規(guī)定對(duì)品質(zhì)異常品控制及處置的職責(zé)和權(quán)限，通過對(duì)品質(zhì)異常品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置的控制，防止品質(zhì)異常品的非預(yù)期使用或交付。 第二條 適用范圍 適用于品質(zhì)異常的原材料、半

21、產(chǎn)品和成品的控制以及工程施工中的品質(zhì)異?？刂?。 第三條 職責(zé) （一） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常品作出調(diào)查及處置意見。 （二） 采購(gòu)、生產(chǎn)工程等相關(guān)部門對(duì)品質(zhì)異常作最終處置。 第四條 程序要求、措施和方法 （一）原材料品質(zhì)異常品的控制 1. 當(dāng)原材料在入倉(cāng)前或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由采購(gòu)與供方溝通進(jìn)行退貨或換貨。 2. 當(dāng)外協(xié)件在入倉(cāng)前或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由生產(chǎn)與外協(xié)方溝通進(jìn)行退貨或換貨。 （二） 生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常品控制 1. 在生產(chǎn)或安裝及運(yùn)行調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，生產(chǎn)部可與技術(shù)部門共同分析原因，消除品質(zhì)異常。 2. 在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由質(zhì)量部發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單

22、》，責(zé)任部門進(jìn)行分析原因并針對(duì)原因采取措施。 3. 當(dāng)已驗(yàn)收或開始使用后發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，由技術(shù)部門主導(dǎo)進(jìn)行分析整改。 （三） 所有的不符合均要修改、調(diào)整至合格止，除非有客戶的書面特許。 第五條 修訂 公司鼓勵(lì)員工提出建設(shè)性想法和建議以改進(jìn)本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會(huì)議對(duì)所有的提議進(jìn)行審核和評(píng)估, 并負(fù)責(zé)提交任何修訂于董事會(huì)批準(zhǔn)。 第六條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)起草和解釋 （二）本制度自2009年 02月 02日起開始執(zhí)行。 附件： GR/R（Q）-831-2B 《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》 品

23、質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 編號(hào)： GR/QR831-2/A 客戶名稱 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 發(fā) 出 人 日 期 品質(zhì)異常現(xiàn)象描述(寫不完可附頁) （簽名） 年 月 日 品質(zhì)處理 （簽名） 年

24、 月 日 原因分析 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 糾正預(yù)防措施 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 結(jié)果驗(yàn)證 （生產(chǎn)部填 寫） （簽名） 年 月 日 備注：請(qǐng)貴司相關(guān)部門填寫后回發(fā)本公司。 來料送檢單 供應(yīng)商: 日 期 年 月 日 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 檢驗(yàn)狀態(tài) 備注 1

25、 2 3 4 5 檢驗(yàn)員： 復(fù)核： 填表: 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 YX/QR831-2/A 編號(hào)： 客戶名稱 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 發(fā) 出 人 日 期 品質(zhì)異?，F(xiàn)象描述(寫不完可附頁) （簽名） 年 月 日

26、品質(zhì)處理 （簽名） 年 月 日 原因分析 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 糾正預(yù)防措施 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 結(jié)果驗(yàn)證 （生產(chǎn)部填 寫） （簽名） 年 月 日 備注：請(qǐng)貴司相關(guān)部門填寫后回發(fā)本公司。 第六章 出

27、貨品質(zhì)控制程序 第一條 目的： 為加強(qiáng)公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，使產(chǎn)品在發(fā)出前，確保產(chǎn)品無瑕疵，特制定本程序。 第二條 適用范圍： 凡本公司制造完成的產(chǎn)品，至出貨前的品質(zhì)控制程序，均悉依照本程序管理。。 第三條 出貨品質(zhì)程序規(guī)定 （一）抽樣檢驗(yàn) 抽樣檢驗(yàn)指品檢部將生產(chǎn)部門送檢的產(chǎn)品，依照抽樣計(jì)劃附表、正常檢驗(yàn)、II水準(zhǔn)、AQL依不同機(jī)種的規(guī)定，進(jìn)行抽樣檢查。 （二）入庫前檢驗(yàn) 1 生產(chǎn)批送檢。 1） 每套成品在生產(chǎn)線上裝配完成后，應(yīng)先經(jīng)QC全數(shù)調(diào)試檢查，并確認(rèn)為良品。 2）經(jīng)確認(rèn)為良品的產(chǎn)品，以“生產(chǎn)批送檢”的方式，送交出貨品檢抽驗(yàn)。出貨品檢依檢驗(yàn)結(jié)果，填

28、制“成品送檢單”。 3） 檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)與判定，由生產(chǎn)部的主管與質(zhì)量部的主管會(huì)同確認(rèn)，若有爭(zhēng)議由上級(jí)主管裁決。 2 送檢 1） 被判定為“良品”的該批，附“成品送檢單”由生產(chǎn)部交質(zhì)量部調(diào)試檢驗(yàn)。 3 成品出廠檢驗(yàn) 1） 外觀檢驗(yàn) 2） 性能檢驗(yàn) 包括設(shè)備絕緣耐壓安全測(cè)試、硬件性能操作測(cè)試、軟件功能測(cè)試。并填寫“成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告” 4 入庫檢驗(yàn) 被判合格的成品，其數(shù)量、規(guī)格、包裝檢驗(yàn)。 第四條 修訂 公司鼓勵(lì)員工提出建設(shè)性想法和建議以改進(jìn)本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會(huì)議對(duì)所有的提議進(jìn)行審核和評(píng)估, 并負(fù)責(zé)提交任何修訂于董事

29、會(huì)批準(zhǔn)。 第五條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)起草和解釋 （二）本制度自 2009年02月02日起開始執(zhí)行。 第七章 產(chǎn)品合格證管理辦法 第一條 目的 加強(qiáng)品質(zhì)管理，有效防范濫用、錯(cuò)用合格證等違規(guī)行為，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品合格證制作、使用與監(jiān)督管理。 第二條 適用范圍 凡本公司內(nèi)的品質(zhì)合格證事宜，均悉依照本辦法管理。 第三條 合格證制作 （一）產(chǎn)品合格證是注冊(cè)登記必須提交的法定證明之一，也是生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)一致性管理考核的重要內(nèi)容。應(yīng)嚴(yán)格按照要求制作產(chǎn)品合格證。 （二）合格證規(guī)格、材質(zhì)、背面印制內(nèi)容必須符合規(guī)定，并且做到連續(xù)統(tǒng)一、長(zhǎng)久不變。 （

30、三）合格證正面必須加印MC強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)示，在標(biāo)示下部標(biāo)注粵制編號(hào)，必須標(biāo)注出企業(yè)標(biāo)示及名稱、電話、傳真及網(wǎng)址；背面注明名稱、檢驗(yàn)員、及出廠日期。正面背景顏色為天藍(lán)色，背面背景顏色為白色企業(yè)標(biāo)示為藍(lán)色，字體、字號(hào)顏色為黑色。 （四）背面合格證整體式樣協(xié)調(diào)統(tǒng)一，編號(hào)式樣為N0.00001或NO.XX0001,XX代表年份,如2008年編號(hào)為NO.080001。 （五）已印制的尚未使用的沒有統(tǒng)一編號(hào)的合格證，按照以上要求自使用的第一張合格證算起，添加統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)必須與已用合格證數(shù)量、產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量保持一致。 （六）合格證必須到國(guó)家指定的具有相應(yīng)資質(zhì)的印刷單位印制。 第四條 建立完善合格證管理制

31、度 （一）根據(jù)公司有關(guān)合格證制作、使用和管理的有關(guān)規(guī)定與要求，認(rèn)真做好合格證管理。 （二）要配備專職人員負(fù)責(zé)合格證管理工作，合格證保管、配發(fā)要盡可能由不同人員分別負(fù)責(zé)。 （三）對(duì)出廠成品和合格證去向要建立詳細(xì)的電子和紙質(zhì)記錄檔案，檔案要載明合格證編號(hào)、產(chǎn)品類別與型號(hào)、成品出廠時(shí)間、信息不得隨意涂改。 第五條 定期督查合格證管理和使用情況 　　加強(qiáng)生產(chǎn)管理，有效防范濫用、錯(cuò)用合格證等違規(guī)行為，必須對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)是否與產(chǎn)品合格證信息及《公告》內(nèi)容相一致；產(chǎn)品合格證管理和使用情況進(jìn)行定期督察。 第六條 修訂 公司鼓勵(lì)員工提出建設(shè)性想法和建議以改進(jìn)本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)量部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會(huì)議對(duì)所有的提議進(jìn)行審核和評(píng)估, 并負(fù)責(zé)提交任何修訂于董事會(huì)批準(zhǔn)。 第七條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)起草和解釋 （二）本制度自 2009年02月02日起開始執(zhí)行。