倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 質(zhì)量、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

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1、 北京上地物流有限公司 （原北京東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編 寫：馮長(zhǎng)河 審 核：劉晨明 批 準(zhǔn)：高毅 受 控 狀 態(tài): 版本/修改狀態(tài)：A/0 文 件 編 號(hào):DBWCC/SL—2004—20 分 發(fā) 號(hào): 生 效 日 期:2004.05.18 目 錄 0.1 頒布令 0.2 方針目標(biāo)發(fā)布令 0.3 管理者代表任命書 0.4 公司概況 0.5 一體化管理體系手冊(cè)管理說(shuō)明 0.6 一體化管理體系手冊(cè)修改控制 一體化管理體系 4.

2、1 總要求 4.2 文件要求 5. 管理和資源保障 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 5.3 方針 5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 資源保障 5.6 管理評(píng)審 6 策劃 6.1 質(zhì)量策劃 6.2 職業(yè)健康安全策劃 6.3 一體化管理體系策劃 6.4 測(cè)量分析和改進(jìn) 7. 運(yùn)行控制 7.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制 7.1.1 與客戶有關(guān)的過(guò)程 7.1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.1.3 采購(gòu) 7.1.4 服務(wù)提供 7.2 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 7.3 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 7.4 文件和記錄控制 8.

3、 監(jiān)視和測(cè)量 8.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.5 危險(xiǎn)源監(jiān)視和測(cè)量 9. 不合格控制 9.1 總則 9.2 不合格服務(wù)控制 9.3 事件、事故不符合的控制 10. 數(shù)據(jù)分 11. 改進(jìn) 11.1 持續(xù)改進(jìn) 11.2 糾正措施和預(yù)防措施 附錄一 組織結(jié)構(gòu)圖 附錄二 質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄三 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 0.1頒 布 令 本公司依據(jù)GB/T190

4、01-2000《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全 規(guī)范》編制完成了《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》)A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 　　總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月 　日 0.2方針、目標(biāo)發(fā)布

5、令 1．為實(shí)現(xiàn)以客戶滿意為目標(biāo)，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定，并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 增強(qiáng)服務(wù)能力；超越客戶期望；改善管理手段；追求客戶滿意。 　　2．質(zhì)量目標(biāo)： a）客戶服務(wù)滿意率90%以上； b）維修及時(shí)率95%以上； d）消防安全率98%以上； e）職工滿意度80分以上； f）顧客信息反饋（投訴）處理率95%以上 g)運(yùn)輸全年不發(fā)生重大事故。 3.職業(yè)健康安全方針為： 安全第一、預(yù)防為主、以人為本、保證健康安全。 遵紀(jì)守法、追求卓越、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 4.職業(yè)健康安全目標(biāo)為： 安全事故零發(fā)生；健康工作零缺陷；全

6、年不發(fā)生火災(zāi)。 與質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門的具體目標(biāo)。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，公司全體員工要充分理解，并全面貫徹執(zhí)行。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 0.3管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》，GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全規(guī)范》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命劉晨明同志為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全

7、管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向最高管理者報(bào)告所需質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 3．采取有效形式在整個(gè)公司內(nèi)形成并提高滿足內(nèi)、外部顧客要求的意識(shí)和職業(yè)健康安全的參與意識(shí)； 4．代表公司就質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施，并在公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　 2006 年6月8日 0.4公司簡(jiǎn)介 北京東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司，原名稱為北京市上

8、地倉(cāng)儲(chǔ)公司，是東北旺國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)所屬的集倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸為一體的綜合性企業(yè)，注冊(cè)于1992年10月1日，注冊(cè)資金879.21萬(wàn)元。公司位于上地信息產(chǎn)業(yè)基地北側(cè)，南臨中關(guān)村高科技園區(qū)軟件園，北臨中國(guó)航天城，東側(cè)為城市鐵路，所處地理位置優(yōu)越，交通便利。公司占地近65000平方米，擁有庫(kù)房面積近40000多平方米，專業(yè)運(yùn)輸、裝卸機(jī)械，車輛二十余部。經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員所經(jīng)營(yíng)的企業(yè)是本地區(qū)唯一一家提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、商貿(mào)開(kāi)發(fā)等多元化服務(wù)的大型標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)物流基地。 倉(cāng)儲(chǔ)的安全、防火，是保障客戶的財(cái)產(chǎn)唯一保證，也是倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸行業(yè)的生命線，因此本公司把安全生產(chǎn)放在首要位置來(lái)抓。為了保證庫(kù)區(qū)的安全，公司引進(jìn)全方位的安全、防火

9、系統(tǒng)。主要由專業(yè)的保安人員負(fù)責(zé)并配套先進(jìn)的防盜報(bào)警、電視監(jiān)控、電子巡更系統(tǒng)，形成完善、周密的安全網(wǎng)絡(luò)，保證庫(kù)區(qū)安全做到?jīng)]有盲點(diǎn)，疏而不漏。 公司始終堅(jiān)持以“市場(chǎng)”為導(dǎo)向、以“人才”為根本、以“顧客”為上帝的經(jīng)營(yíng)理念。公司規(guī)范的管理，現(xiàn)代化的安全防護(hù)系統(tǒng)，優(yōu)良的機(jī)械設(shè)備及經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員，能夠?yàn)榭蛻籼峁?zhǔn)確及時(shí)的長(zhǎng)短途零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)和可靠、安全的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。 北京東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司愿與國(guó)內(nèi)外各界精誠(chéng)合作，共謀發(fā)展，共享收獲！ 東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 0.5《手冊(cè)》管理說(shuō)明 1.本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T28001-2001《職業(yè)

10、健康安全管理體系 規(guī)范》和本公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，它包括： 1） 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系范圍： 包括了兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 2） 兩個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求的所有程序文件； 3） 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 2.術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》第3條款的術(shù)語(yǔ)和定義。 3.本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行起草、制定及審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 4.《質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)》確定了公司的質(zhì)量

11、、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，是公司實(shí)施質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。 4.1 公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)分為受控原版、受控副本及非受控副本。 a）受控原版由辦公室存檔，作為標(biāo)準(zhǔn)文件； b）受控副本為受控原件的復(fù)印件，交至使用者手中作為有效文件使用； c）向顧客或公司以外的人員提供本手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，非受控副本不在本公司范圍內(nèi)使用。 4.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)受控副本根據(jù)文件持有者及分發(fā)號(hào)，由辦公室發(fā)至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。 4.3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)為公司的受控文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印、外借，不得隨意涂改。

12、 4.4質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)的修改 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員（通常是原編寫人員）對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。修改完畢，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 0.6《手冊(cè)》修改頁(yè) 序　號(hào) 更 改 條 款 更 改 標(biāo) 記 更 改 人 批 準(zhǔn) 人 更改日期

13、 1.范圍 1.1總則 我公司通過(guò)運(yùn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)管理水平，持續(xù)向前發(fā)展，以達(dá)到滿足顧客及法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)職業(yè)健康安全的意識(shí)并增強(qiáng)顧客滿意的目的。 我公司質(zhì)量管理體系覆蓋的部門包括：工會(huì)、辦公室、后勤部、運(yùn)輸部、保衛(wèi)部。 我公司管理體系包括的服務(wù)范圍：道路貨物運(yùn)輸、貨運(yùn)代辦、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)以及相關(guān)管理活動(dòng) 。 1.2應(yīng)用 我公司按GB／T19001－2000、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立體系，

14、對(duì)以上標(biāo)準(zhǔn)中的條款未做刪減。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 《手冊(cè)》依據(jù)GB／TI9001－2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》進(jìn)行編寫，引用GB/T19000-2000 idt ISO19000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)。 3.術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9000：2000及GB/T28001-2001中的術(shù)語(yǔ)及部分行業(yè)術(shù)語(yǔ)。 4. 一體化管理體系 4.1總要求 公司依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，形成了文件。此體系用于對(duì)公司倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)管理的全

15、過(guò)程進(jìn)行控制，并且通過(guò)體系的實(shí)施和保持，更好地滿足客戶（用戶）在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)方面的要求和消除公司內(nèi)部員工工作時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù)管理工作得到持續(xù)改進(jìn)。 4.1管理體系的建立 4.1.1為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全狀況，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別并確定管理體系所需過(guò)程順序和相互關(guān)系。開(kāi)展職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。 4.1.2公司負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理

16、實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 4.1.3公司提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理必要的資源和信息，以支持管理體系的有效運(yùn)作。 4.1.4根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。 4.1.5公司所有部門和人員按照管理體系文件要求管理實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系正常有效運(yùn)行。 4.1.6通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。 4.1.7公司定期通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

17、 4.1.8如公司在大、中修工程、保安、環(huán)保等工作選擇外包方進(jìn)行，公司制定相應(yīng)的控制措施，對(duì)其實(shí)施控制。 4.2文件要求 4.2.1公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系按GB/T19001-2000、GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立，是以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCA模式構(gòu)成一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。 4.2.1.1一體化的管理體系文件是GB/T28001-2001職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要素分別納入GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程中，其中把相同管理活動(dòng)融為一體，把反映各自管理體系的特點(diǎn)的管理活動(dòng)納入到質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程中分別進(jìn)行描述。

18、 4.2.1.2由于兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要素具有本質(zhì)的區(qū)別，硬性結(jié)合不僅得不到好的結(jié)果，反而會(huì)削弱標(biāo)準(zhǔn)要求的力度，管理體系文件的建立按整體和部分的關(guān)系進(jìn)行處理。 4.2.2本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a）質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)）： b）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)形成文件的程序的要求，本公司編制了有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的程序文件； c）公司為確保質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)作和控制制定了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等三層次文件。 d）質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄。 4.2.3 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系的

19、變化及質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4.2.4文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、服務(wù)類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解和應(yīng)用。 4.2.5 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 5管理和資源保障 5.1管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)履行和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 5.1.1 制定質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針。 5.1.2依據(jù)質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針以及公司的

20、實(shí)際情況，制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保公司各部門職能層次上展開(kāi)。 5.1.3確保服務(wù)質(zhì)量，職業(yè)健康安全管理滿足客戶或相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 5.1.4實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)健康安全績(jī)效。 5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性，充分性和有效性。 5.1.6確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以客戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保客戶和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到客戶和相關(guān)方滿意的目的。 5.2.1公司通過(guò)對(duì)客戶及相關(guān)方

21、滿意度的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集分析，識(shí)別確定客戶和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足客戶需求。 5.2.2建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 5.2.3確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。 5.3 方針 5.3.1 針對(duì)公司實(shí)際情況，同時(shí)考慮客戶及相關(guān)方要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量及職業(yè)健康安全方針，并形成文件。公司通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通理解。公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針見(jiàn)0.2 5.3.2 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有

22、效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。 5.3.3 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針。 5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.4.1 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理工作的需要，決定公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系職能分配，任命管理者代表明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，制定各級(jí)管理人員職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求，具體見(jiàn)《職能分配表》及《崗位職責(zé)匯編》。 5.4.2 管理者代表 管理者代表在公司最高管理者中指定，

23、由總經(jīng)理任命，其在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《管理者代表任命書》。 5.4.3信息溝通 公司建立并保持《信息交流控制程序》，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋質(zhì)量、職業(yè)健康安全的信息，確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 5.4.3.1 信息包括外部信息如客戶要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息，如方針、目標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)部審核和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄，非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 5.4.3.2信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、培訓(xùn)、墻報(bào)、通知、書面文件等形式。 5.5 資源保障 5.5.1

24、資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為增進(jìn)客戶滿意，提高職業(yè)健康安全管理績(jī)效，最高管理者必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等方面。 5.5.2 人力資源 5.5.2.1 公司建立并保持《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響服務(wù)質(zhì)量，工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 5.5.2.2 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)及職業(yè)健康安全的參與和意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)做貢獻(xiàn)，并認(rèn)識(shí)到職業(yè)健康安全防護(hù)給個(gè)人和企業(yè)帶來(lái)的效益，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后

25、果。 5.5.2.3 所有從事對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗，在執(zhí)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 5.5.2.4當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 5.5.2.5為驗(yàn)證滿足要求所采取措施的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。人力資源主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年度總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 5.5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以確定并控制達(dá)到服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

26、。 5.5.3.1公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為生產(chǎn)的適宜性所需的設(shè)施，包括： 1） 辦公和工作場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施； 2） 機(jī)械、工具、設(shè)備、公共設(shè)施軟件或其他設(shè)備； 3） 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備； 4） 勞保設(shè)施； 5） 各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息進(jìn)行提供和維護(hù)。 5.5.3.2 公司應(yīng)是被為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 5.6 管理評(píng)審 公司建立保持《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體

27、系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5.6.1 管理評(píng)審有總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。每次評(píng)審前由辦公室編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至參加評(píng)審的人員。 5.6.2 管理評(píng)審的輸入包括： 1） 審核結(jié)果（包括內(nèi)、外部體系審核）； 2） 各種反饋信息，包括客戶和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等； 3） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息； 4） 相關(guān)法律、法規(guī)符合性的信息； 5） 預(yù)防和糾正措施實(shí)施的情況； 6） 其他影響公司管理體系變更的信息（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、服務(wù)變更） 7） 過(guò)

28、程、服務(wù)和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃； 8） 對(duì)上一次管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.6.3 管理評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，參加評(píng)審人員按職責(zé)分工收集和提供管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，并進(jìn)行決議后，由管理者代表組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包括以下有關(guān)任何決定和措施； 1） 對(duì)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)； 2） 公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 3） 與客戶及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)； 4） 資源需求的補(bǔ)充。 5.6.4 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。 6策劃 6.1質(zhì)量策劃 6.1.1 質(zhì)量目標(biāo) 6.1.1.1 管理者代表組織制定公司的質(zhì)量

29、目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，并包括滿足服務(wù)要求所需的內(nèi)容，應(yīng)體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)。目標(biāo)還應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過(guò)努力后方可實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)行公司的質(zhì)量目標(biāo)是見(jiàn)0.2方針、目標(biāo)發(fā)布令。 6.1.1.2 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)正式發(fā)布。公司每季度對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 6.1.1.3 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.1.2 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃 我公司目前常規(guī)的服務(wù)流程： 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)流程：運(yùn)輸車輛進(jìn)入

30、廠區(qū)——〉車輛停放管理——〉安全保衛(wèi)——〉消防管理——〉 庫(kù)房管理 運(yùn)輸服務(wù)流程： 接受客戶需求——〉 到指定地點(diǎn)提貨—— 〉貨物裝車管理——〉 路途貨物運(yùn)輸——〉到達(dá)目的地——〉貨物卸載管理 6.1.2.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式。在策劃服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： 1） 服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； 2） 針對(duì)具體服務(wù)確定所需過(guò)程、文件和資源； 3） 具體的服務(wù)檢驗(yàn)方法、監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 4） 證明服務(wù)、過(guò)程滿足要求所需的質(zhì)量記錄。 6.1.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織

31、相關(guān)部門和人員對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。經(jīng)策劃后確定公司的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其控制要求反映在與服務(wù)實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程程序中，這些程序包含了策劃的相關(guān)內(nèi)容。 6.1.2.3 對(duì)于特定服務(wù)項(xiàng)目和合同，主管部門負(fù)責(zé)組織針對(duì)特點(diǎn)，策劃服務(wù)實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或其他輸出文件。 6.2 職業(yè)健康安全策劃 6.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》對(duì)與公司能夠控制及對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要風(fēng)險(xiǎn)因素，確保重要風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制。 6.2.1.1 識(shí)別危險(xiǎn)源范圍應(yīng)覆蓋公

32、司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)（即過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種危險(xiǎn)源。這些危險(xiǎn)源不僅來(lái)自公司本身的活動(dòng)、服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來(lái)的危險(xiǎn)源。 6.2.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)主要從以下幾個(gè)方面考慮： 1） 常規(guī)活動(dòng)（如正常的服務(wù)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修）； 2） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； 3） 工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施。 6.2.1.3 危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)內(nèi)容： 1） 危險(xiǎn)源涉及的范圍和程度； 2） 發(fā)生危險(xiǎn)事故可能性的大?。? 3） 人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率程度； 4） 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果； 5）

33、 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)。 6.2.1.4 公司組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，登記和評(píng)價(jià)工作，以確定重大危險(xiǎn)源，并編制《重大危險(xiǎn)因素及其控制一覽表》，管理者代表審批后下發(fā)各部門實(shí)施。 6.2.1.5 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項(xiàng)目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。 6.2.1.6 對(duì)登記在《重大危險(xiǎn)因素及其控制一覽表》，中的重大危險(xiǎn)源應(yīng)在“目標(biāo)和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。 6.2.2 法律和其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所

34、有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。 6.2.2.1 公司確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道，相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時(shí)傳遞給主管部門。 6.2.2.2 主管部門負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)至各單位。 6.2.3 目標(biāo) 6.2.3.1 公司針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中對(duì)職工和設(shè)施具有重大傷害破壞的重要危險(xiǎn)、危害因素建立職業(yè)健康安全目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。 6.2.3.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮： 1） 相關(guān)法律、法規(guī)和

35、其他要求； 2） 自身的特點(diǎn)及影響職業(yè)健康安全的重大危險(xiǎn)源； 3） 可選擇技術(shù)方案； 4） 經(jīng)濟(jì)上的可能性。 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)：見(jiàn)0.2方針、目標(biāo)發(fā)布令。 6.2.3.3 職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司職業(yè)健康安全方針的要求，包括改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制，并應(yīng)可測(cè)量的。 6.2.3.4 各職業(yè)健康安全目標(biāo)主控部門對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行控制，確保實(shí)現(xiàn)，當(dāng)危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新職業(yè)健康安全目標(biāo)。正常情況下，每年底主控部門應(yīng)對(duì)其完成情況進(jìn)行評(píng)審，確定目標(biāo)的完成情況。 6.2.4 職業(yè)健康安全管理方案 公司主控部門編制具體的職

36、業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施。 6.2.4.1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括： 1） 依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)； 2） 具體方法或技術(shù)措施； 3） 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)； 4） 完成的時(shí)間、進(jìn)度等； 5） 經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 6） 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。 6.2.4.2 公司定期評(píng)審職業(yè)健康安全管理方案。在職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需要更改管理方案時(shí)，由相關(guān)部門及時(shí)作出必要的修改和調(diào)整。 6.3 一體化管理體系策劃 6.3.1 公司建立一體化管理體系時(shí)考慮GB/T1

37、9001-2000、GB/28001-2001兩個(gè)管理體系的兼容有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少兩個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)的或相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。 6.3.2 公司結(jié)合自身特點(diǎn)及客戶或相關(guān)方的要求對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善一體化管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1條款的要求。 6.3.3當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重

38、大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 6.4 測(cè)量、分析和改進(jìn) 6.4.1 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，其內(nèi)容包括： 1） 對(duì)證實(shí)職業(yè)健康安全績(jī)效符合性所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃； 2） 確保管理體系符合性所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃； 3） 持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃。 6.4.2 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃要求： 1） 根據(jù)所識(shí)別的危險(xiǎn)源確定恰當(dāng)?shù)臏y(cè)量監(jiān)控點(diǎn)，包括測(cè)量和監(jiān)控內(nèi)容； 2） 確定適宜的測(cè)量和監(jiān)控方法，包括人員和手段等； 3） 確定測(cè)量、

39、監(jiān)控時(shí)機(jī)和頻次； 4） 確定對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則； 5） 確定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采取的分析方法。 6.4.3 策劃可單獨(dú)進(jìn)行，也可以在管理體系的各類文件中體現(xiàn)。 7運(yùn)行控制 7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制 7.1.1 與客戶有關(guān)的過(guò)程 公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)客戶的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與客戶溝通，以確保客戶滿意。 7.1.1.1 與服務(wù)有關(guān)的要求的確定 合同簽定前，公司應(yīng)收集匯總客戶的信息，識(shí)別客戶的要求，客戶要求包括： 1） 客戶已明確規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； 2） 客戶未明確規(guī)定的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用

40、途所必需的要求； 3） 公司應(yīng)識(shí)別并確定與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求； 4） 勞保要求。 7.1.1.2 與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 公司在簽定合同或協(xié)議以前，應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保客戶要求得到解決，評(píng)審的內(nèi)容和要求： 1） 服務(wù)要求已明確，各項(xiàng)要求合理，權(quán)利義務(wù)明確； 2） 與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決； 3） 公司具有滿足合同、協(xié)議要求的能力； 4） 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)保存； 5） 對(duì)客戶口頭方式提出的要求，以適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到對(duì)客戶要求的確認(rèn)； 6） 服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)

41、職能部門，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員知道其變更要求； 7） 評(píng)審記錄及評(píng)審所引起措施的記錄應(yīng)予以保持。 7.1.1.3 客戶溝通 公司在履行合同前，合同履行中，不定期與客戶保持溝通，采取電話調(diào)查，走訪客戶，發(fā)放調(diào)查表，主動(dòng)積極的解決客戶的信息反饋（投訴和抱怨）的方式了解客戶的期望意見(jiàn)和建議，從而使客戶更好的滿意。 7.1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司建立并保持《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)的服務(wù)能滿足客戶的需求和期望，以及相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程活動(dòng)及其結(jié)果必須符合所采納GB/T19001-2000第7.3.1至7.3.7條的要求

42、和本公司建立的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序。 7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)對(duì)象：提供化學(xué)危險(xiǎn)品、易燃易爆品、水產(chǎn)品等新增倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目。 7.1 服務(wù)提供的策劃：新建庫(kù)房、新增管理設(shè)施等項(xiàng)目的策劃，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)容不變。 7.1.3采購(gòu) 公司建立并保持《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行控制以確保采購(gòu)的的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 7.1.3.1 采購(gòu)過(guò)程 辦公室、后勤部根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度。 辦公室、后勤部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格以及售后服務(wù)等幾方面的情況，將較好的供方列入處選名單。 辦公室、后勤部初選

43、情況以及對(duì)供方的調(diào)查資料組織相關(guān)部門依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。 辦公室、后勤部建立合格供方檔案，對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審合格供方繼續(xù)選擇，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的供方經(jīng)整改無(wú)效者取消供方資格。 7.1.3.2 采購(gòu)信息 辦公室、后勤部依據(jù)相關(guān)信息，包括法律法規(guī)對(duì)材料使用的批準(zhǔn)信息，確定采購(gòu)要求，制定適合的采購(gòu)(采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等)，確保在與供方溝通之前規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。 采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、以識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求等。 適當(dāng)時(shí)還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、物資、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格

44、要求以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系要求及職業(yè)健康安全管理體系。 7.1.3.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1）采購(gòu)物資的驗(yàn)證可采用檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式； 2）公司或客戶有權(quán)在供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)在采購(gòu)合同類文件中說(shuō)明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 7.1.4 服務(wù)提供 7.1.4.1服務(wù)提供的控制 7.1.4.1.1 公司的服務(wù)提供應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，受控條件應(yīng)包括： 1） 通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的評(píng)審或客戶要求評(píng)審，明確服務(wù)特性，具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》及《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 2） 為確保服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)編制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。如采購(gòu)、服務(wù)

45、提供等相應(yīng)的作業(yè)文件；并針對(duì)日常倉(cāng)儲(chǔ)管理制定了各個(gè)層次的工作計(jì)劃，保證服務(wù)質(zhì)量，具體執(zhí)行各部門的支持性文件。 3） 配備了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 4） 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 5） 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。公司通過(guò)內(nèi)部和外部對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并通過(guò)對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)，增強(qiáng)客戶滿意度。 6） 規(guī)定服務(wù)提供后的質(zhì)量回訪及售后服務(wù)活動(dòng)，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 7） 公司為確保主要服務(wù)活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行，針對(duì)各專業(yè)制定了相應(yīng)的程序文件及三級(jí)文件。 7.1.5 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.1.5.1 公司對(duì)服務(wù)過(guò)程輸出

46、不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的特性有充分的理解，認(rèn)識(shí)到服務(wù)和服務(wù)提供屬于特殊過(guò)程。 7.1.5.1.1 辦公室組織有關(guān)部門制定、評(píng)審和報(bào)批服務(wù)過(guò)程的程序和辦法及驗(yàn)收準(zhǔn)則，都是針對(duì)特殊過(guò)程； 7.1.5.1.2 對(duì)特殊過(guò)程人員進(jìn)行事先評(píng)定、鑒定，特殊工序操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，并保持評(píng)定和鑒定記錄，同時(shí)建立檔案。 7.1.5.1.3辦公室根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)質(zhì)量檢查和考評(píng)，每年末對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的適宜性和有效性進(jìn)行確認(rèn)。 7.1.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采用標(biāo)識(shí)卡對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)人員服裝、工作牌、公共服務(wù)設(shè)施、住宅、道路、消防、交通、停車場(chǎng)等進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防止混淆；采用標(biāo)簽標(biāo)牌、區(qū)

47、域劃分等，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求進(jìn)行“合格”、“不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 7.1.7 顧客財(cái)產(chǎn) 7.1.7.1對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，予以標(biāo)識(shí)和記錄，并負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。 7.1.7.2 在保管和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告客戶。 7.1.7.3 對(duì)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、專利、商機(jī)進(jìn)行保密。 7.1.8 產(chǎn)品防護(hù) 7.1.8.1 在服務(wù)過(guò)程中或交付使用前，對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付使用進(jìn)行控制，以保護(hù)產(chǎn)品。 7.2 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 公司建立并保持職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，保證公司所認(rèn)定的需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)得到有效控制，實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

48、。 7.2.1 服務(wù)過(guò)程中對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，采取必要的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容許限度內(nèi)直至消除。對(duì)如果缺乏形成文件的程序，就可能導(dǎo)致運(yùn)行偏離其職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并可能出現(xiàn)危及人身安全的活動(dòng)，應(yīng)建立程序文件控制這些活動(dòng)的運(yùn)行。 7.2.2 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行效果標(biāo)準(zhǔn)是：是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)或完成了管理方案。 7.2.3 在選擇和評(píng)價(jià)供方時(shí)，應(yīng)充分考慮對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別控制程度，將其作為重點(diǎn)選擇和評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容之一。應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方，并強(qiáng)化對(duì)供方的監(jiān)督考核。 7.2.4 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中應(yīng)注重各要素之間接口和各要素間相互關(guān)系，明確責(zé)任，確定相互關(guān)系。 7

49、.2.5對(duì)廠區(qū)內(nèi)的相關(guān)方（倉(cāng)儲(chǔ)客戶）不定期給予安全生產(chǎn)方面的宣傳，在合同中明確安全條款，由辦化公室會(huì)同相關(guān)部門每周對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全隱患檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予整改并驗(yàn)收檢查，保留記錄。 7.3 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確保緊急情況下作出快速反映，預(yù)防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來(lái)的影響。 7.3.1 公司根據(jù)識(shí)別出的潛在的風(fēng)險(xiǎn)源，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)。 1） 火災(zāi)，易燃、易爆液（氣）體的爆炸：如汽油、柴油、油漆、氧氣、天然氣等； 2） 可（易）燃物體：如建筑企業(yè)中的建筑垃圾、冬季施工保溫材料； 3） 有毒物品及化學(xué)品的泄

50、露：如硫酸、硝酸、鹽酸等； 4） 作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：如電氣焊作業(yè)點(diǎn)、防水作業(yè)面、倉(cāng)庫(kù)、配電室、食堂等； 5） 相關(guān)方重大投訴和安全事故； 6） 可能發(fā)生的工傷事故、重大設(shè)備事故、職業(yè)病。 7.3.2 對(duì)以上涉及到的重點(diǎn)部位，制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施，事故發(fā)生后開(kāi)展調(diào)查處理，相關(guān)工作人員進(jìn)行防火和滅火知識(shí)教育，每年進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)確認(rèn)。在事故或緊急情況處理結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審和修訂。 7.4文件和記錄的控制 7.4.1 文件控制要求應(yīng)包括對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批

51、、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制。 1） 為確保文件的充分性和有效性，文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 2） 文件使用過(guò)程中要定期就其適宜性進(jìn)行評(píng)審，文件需修改時(shí)，對(duì)更改部分要再次批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 3） 各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文、和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 4） 文件發(fā)放應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行，文件管理部門應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所獲得適用文件的有關(guān)版本。 5） 文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類、儲(chǔ)存、便于文件的識(shí)別和檢索。文件的編制、填寫、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。 6） 確保相關(guān)適用的各種外來(lái)文件，在使用前得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件

52、應(yīng)予以登記，并按要求控制分發(fā)。 7） 及時(shí)收回作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理、防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 7.4.2記錄控制 1） 標(biāo)識(shí)：應(yīng)按記錄的特征進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)易于識(shí)別和檢索。 2） 貯存：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、保管要求貯存記錄。 3） 檢索：應(yīng)采用編目等適宜方法對(duì)記錄進(jìn)行分類排序，以便檢索和查閱。 4） 保護(hù)：防止人為或自然力破壞，防止泄露。 5） 保存期：應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合適用法律法規(guī)的要求。 6） 處理：記錄允許更正，不允許更改，過(guò)期的記錄應(yīng)及時(shí)標(biāo)記過(guò)期或作廢。 8監(jiān)視和測(cè)量 8.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

53、 8.1.1 公司通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 8.1.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制，以確保： 1） 按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用之前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。對(duì)公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，要記錄好校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 2） 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定周期表。檢定(校準(zhǔn))合格后，貼發(fā)合格標(biāo)識(shí)。 3） 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。對(duì)檢定（校準(zhǔn)）不符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，如失準(zhǔn)或損壞，要對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后重新檢定（校準(zhǔn)），仍達(dá)不到要求的，貼發(fā)報(bào)廢標(biāo)識(shí)，對(duì)此前的測(cè)量結(jié)果，要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，

54、并作出記錄。 4） 在搬運(yùn)、儲(chǔ)存期間應(yīng)避免擠壓、震動(dòng)、摔、碰、潮、確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和適用性完好。 5） 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前要對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)。 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿意 公司建立并保持《顧客滿意程度測(cè)量程序》，對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、分析和利用，以評(píng)價(jià)管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。 8.2.1.1 公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)公司是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，為增強(qiáng)顧客滿意度，不僅被動(dòng)的接受反饋，而且應(yīng)主動(dòng)收集信息。 8.2.1.2 信息第一來(lái)自內(nèi)部或外部，內(nèi)部信息來(lái)自于員工的提案，外部信息來(lái)源為：顧客調(diào)查、對(duì)

55、顧客的訪問(wèn)、顧客服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)、投訴及抱怨、媒體報(bào)道等。確定顧客的滿意度需要多種信息來(lái)源。 8.2.1.3 收集顧客是否滿意的信息的內(nèi)容主要包括：服務(wù)要求的符合性；有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；滿足其要求的感受；售后服務(wù)情況；反映顧客需求變化的信息。 8.2.1.4 公司對(duì)收集到的顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析、得出定性和定量的結(jié)果，找出差距，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 8.2.2 內(nèi)部審核 公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，是

56、否有效實(shí)施與保持并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會(huì)，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 8.2.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作，組織編制《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。審核方案的策劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、所涉及的活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及以往審核的結(jié)果。 8.2.2.2 由管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的人擔(dān)任審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核的具體組織工作，編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》。審核由審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 8.2.2.3 審核組成員按照分工編寫《內(nèi)部審核檢查表》，通過(guò)面談、查閱文件、觀察、檢測(cè)等活動(dòng)對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員不能審核自己的工作。 8.2.2.4

57、審核員收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，填寫不合格報(bào)告提價(jià)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。 8.2.2.5 審核組長(zhǎng)在完成全部審核后編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。 8.2.2.6 受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時(shí)采取措施，以消除不合格及其原因，審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 8.2.3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 8.2.3.1 公司采用過(guò)程審核、內(nèi)外部審核、日常各部門對(duì)所控制過(guò)程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以及公司內(nèi)部的百分制考核，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 8.2.3.2 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)行情況未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正和糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證，以確保服務(wù)的符合性

58、。 8.2.4 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4.1辦公室根據(jù)《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編制各類檢查指導(dǎo)書，明確檢查點(diǎn)、檢查頻率、抽樣方案、檢查項(xiàng)目、檢查方法、判斷依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 8.2.4.2 各部門依據(jù)檢查作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、各項(xiàng)服務(wù)，包括外部承包的服務(wù)是否滿足規(guī)定要求，并填寫《服務(wù)質(zhì)量巡檢記錄》。 8.2.4.3 檢查記錄應(yīng)與檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)，給出檢查結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢查人員的簽字或蓋章，指明有權(quán)放行服務(wù)的人員。 8.2.4.4 對(duì)于最終服務(wù)，只有檢查指導(dǎo)書中規(guī)定的檢查項(xiàng)目圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)

59、授權(quán)的檢察員認(rèn)可，才能完成交付。 8.2.4.5 對(duì)于安排的監(jiān)視和測(cè)量未圓滿完成以前，除非得到授權(quán)人員或客戶的批準(zhǔn)，不得 施行放行和交付服務(wù)。 8.2.5 危險(xiǎn)源監(jiān)視和測(cè)量 各部門對(duì)可能具有的重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 8.2.5.1 對(duì)職業(yè)健康安全有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行定性和定量的監(jiān)測(cè)（對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)人員的違章檢查等），職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視分有兩種情況： 1） 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即未發(fā)生職業(yè)健康安全事件或事故前的常規(guī)監(jiān)視活動(dòng)； 2） 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即已形成了事件或已發(fā)生事故、職業(yè)病進(jìn)行監(jiān)視的活動(dòng)。 8.2.5.2 監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容： 1） 職業(yè)健康安全

60、管理方案，運(yùn)行準(zhǔn)則的監(jiān)視和測(cè)量，風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果和成效； 2） 職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； 3） 員工健康安全意識(shí)的提高情況的監(jiān)視； 4） 對(duì)過(guò)程、工作場(chǎng)所和實(shí)際操作進(jìn)行常規(guī)安全行為和管理水平的檢測(cè)； 5） 設(shè)備、設(shè)施安全檢查、監(jiān)控及作業(yè)環(huán)境與衛(wèi)生監(jiān)測(cè)； 6） 事故、疾病、時(shí)間和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。 8.2.5.3 監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果要予以保存，以便為實(shí)施糾正和預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析作出依據(jù)。 9不合格控制 9.1 總則 公司建立并保持《不合格控制程序》，使不合格產(chǎn)品和不符合服務(wù)得到有效控制，同時(shí)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)客觀已

61、發(fā)生或存在的事故作出及時(shí)處理和調(diào)查。 9.2 不合格服務(wù)控制 9.2.1 公司制定并實(shí)施《不合格控制程序》。 9.2.2 對(duì)于自檢、客戶不滿意或投訴以及經(jīng)檢查確認(rèn)的不合格服務(wù)，責(zé)任部門配合檢查情況對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離，防止非預(yù)期的使用和交付。 9.2.3 各責(zé)任部門按照權(quán)限規(guī)定對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行處置： 1）采取措施，消除不合格服務(wù)，挽回?fù)p失； 2） 經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)，才允許放行或接受不合格服務(wù)； 3） 采取措施防止不合格服務(wù)預(yù)期的應(yīng)用，消除不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因； 4） 辦公室和各部門保存不合格服務(wù)的有關(guān)記錄； 5） 對(duì)糾正后的不合格，應(yīng)進(jìn)行再次的

62、驗(yàn)證； 7） 對(duì)已提供給客戶的服務(wù)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取應(yīng)急措施，或與客戶協(xié)商處理辦法，以維護(hù)客戶利益和正當(dāng)要求。 9.3 事件、事故、不符合的控制 9.3.1 在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與職業(yè)健康安全管理要求不符合，應(yīng)立即進(jìn)行制止，由責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行糾正。 9.3.2 為減少因不符合而產(chǎn)生的傷亡事故，應(yīng)對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，弄清不符合發(fā)生原因，以便采取有針對(duì)性地根治措施，防止不符合的再發(fā)生。 9.3.3 事故、事件調(diào)查 9.3.3.1 事故調(diào)查必須具備的內(nèi)容包括： 1） 查明事故發(fā)生原因、類別、過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況； 2） 事件調(diào)查參照事故調(diào)查方法進(jìn)行，重

63、點(diǎn)在于分析引發(fā)事故的原因及具體的預(yù)防對(duì)策措施。 9.3.4 事故、事件處理 1） 事故調(diào)查后必須確定事故:責(zé)任者根據(jù)事故性質(zhì)、類別、及傷害分析，確定事故責(zé)任者；事件也應(yīng)確定責(zé)任者。 2） 根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果提出事故處理意見(jiàn)及防范措施并寫出事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)告一般要求征得事故當(dāng)事人的意見(jiàn)和工會(huì)的認(rèn)同。 3） 事故處理必須遵守四不放過(guò)的原則：事故查不清原因不放過(guò)，員工受不到教育不放過(guò)，隱患得不到整改不放過(guò)，責(zé)任人受不到處理不放過(guò)，直至確認(rèn)其有效性。 10 數(shù)據(jù)分析 公司通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析—

64、—確定所需數(shù)據(jù)——確定數(shù)據(jù)來(lái)源和采集點(diǎn)——收集歸納數(shù)據(jù)——確定分析方法——實(shí)施分析——提出分析報(bào)告 10.1 各部門負(fù)責(zé)收集主控范圍內(nèi)的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，包括： 1） 與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 2） 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3） 與服務(wù)和運(yùn)行有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)； 4） 職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。 10.2 各部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)，并提供以下信息： 1） 客戶和相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 2） 服務(wù)與客戶及相關(guān)方要求的符合性； 3） 過(guò)程和服務(wù)的趨勢(shì)，包括采取措施的機(jī)會(huì)； 4） 供方產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全行為及合作的狀況； 5） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體

65、成效。 10.3各部門應(yīng)將結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 11改進(jìn) 11.1 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，確定質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，開(kāi)展內(nèi)部審核，應(yīng)用適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析，實(shí)施糾正預(yù)防措施，以及監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)，選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 11.1.1 以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則。 11.1.2 日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)于重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)確定組織有關(guān)部門實(shí)施。 11.1.4 通過(guò)客戶和相關(guān)方的滿意程度來(lái)測(cè)量

66、持續(xù)改進(jìn)。 11.1.5 在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 11.2 糾正措施和預(yù)防措施 公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。 11.2.1 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1） 通過(guò)體系運(yùn)作和質(zhì)量、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及客戶、相關(guān)方投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格與不符合； 2）通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定采取的措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）； 3）確定和實(shí)施這些措施； 4）對(duì)糾正措施結(jié)果進(jìn)行記錄； 5）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 11.2.2 預(yù)防措施 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采用以下步驟： 1）通過(guò)管理評(píng)審，內(nèi)部審核，質(zhì)量、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，客戶和相關(guān)方意見(jiàn)等識(shí)別潛在的不合格，并分析原因； 2）評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求； 3） 按照潛在不合格與不符合的特性，通過(guò)專項(xiàng)技術(shù)措施及管理方案等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施； 4） 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果； 5） 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的