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1、行政人事部考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人行政部考核指標(biāo)部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果行政副總經(jīng)理人力資源調(diào)研報告質(zhì)量及時了解地區(qū)競爭對手的人力資源狀況是否能及時了解外部人力資源狀況，并編寫高質(zhì)量的分析報告人員供應(yīng)保證充分的人員供給崗位空缺率不高于預(yù)定水平招聘效果保證招聘優(yōu)質(zhì)高效新員工試用不合格的比例不超過預(yù)定水平員工流失率保證人員穩(wěn)定性員工流失率不超過預(yù)定水平考核有效性提高考核的效率效果，保證公司制度運(yùn)行是否能夠按計劃組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié)果，并作出分析報告培訓(xùn)發(fā)展效果幫助員工設(shè)計職業(yè)生涯并且為之提供相應(yīng)的培
2、訓(xùn)員工培訓(xùn)滿意度薪酬事務(wù)及時性與準(zhǔn)確性保證員工及時準(zhǔn)確地受到激勵薪酬方面各項工作是否按時開展，薪酬工作中出錯的次數(shù)人事工作的完整性保證公司人力合理配置，充分了解公司人事狀況，為公司人事決策提供依據(jù)勞動合同簽訂的及時性，人事檔案的完整性，人事調(diào)配的有序性部門費(fèi)用控制情況保證部門費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行控制部門實際費(fèi)用與預(yù)算差異比較備注薪酬管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%員工工資表、獎金發(fā)放表編制的及時性與準(zhǔn)確性保證及時準(zhǔn)確地發(fā)放員工薪酬是否按時完成工資、獎金報表的編制；報表編制過程中的出錯次數(shù)人力資源部部長各項保險上交及登記臺賬的及時性保證及時為員工提供社會保障是否按時上交各項保險基
3、金，保險臺賬編制是否完整員工收入臺賬編制的及時性與完整性了解員工收入具體水平，為公司制訂薪酬策略提供依據(jù)是否按時完成收入臺賬的編制，收入臺賬數(shù)據(jù)是否有遺漏備注人事管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%招聘工作組織的有序性保證招聘工作順利進(jìn)行招聘材料的準(zhǔn)備，招聘活動的組織，招聘宣傳的效果人力資源部部長人員引進(jìn)的數(shù)量與質(zhì)量增加公司人力儲備引進(jìn)員工的絕對數(shù)量與新進(jìn)員工的工作效果勞動合同工作的及時性保證公司與員工之間建立合法關(guān)系，為勞資關(guān)系提供法律保障是否及時為每位員工簽訂勞動合同，勞動合同簽訂是否符合各項法律和規(guī)定人事檔案的完整性確保對公司人力狀況有充分的了解查閱檔案的方便性以及檔案
4、內(nèi)容完整性人力資源數(shù)據(jù)庫建設(shè)情況為公司提供全面的人力資源數(shù)據(jù)，為人事決策提供真實有效的數(shù)據(jù)人力資源數(shù)據(jù)庫的規(guī)模、完整性與更新的及時性考核的有序性保證公司各項制度得到嚴(yán)格執(zhí)行是否能夠按計劃組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié)果，并作出分析報告?zhèn)渥⑴嘤?xùn)發(fā)展管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%培訓(xùn)實施的有序性保證培訓(xùn)工作順利進(jìn)行是否按計劃有序開展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)準(zhǔn)備是否完善，培訓(xùn)實施過程是否有序人力資源部部長培訓(xùn)次數(shù)為員工提供充分的培訓(xùn)機(jī)會培訓(xùn)發(fā)生的次數(shù)與計劃次數(shù)的對比情況培訓(xùn)效果保證良好的培訓(xùn)效果培訓(xùn)效果滿意度培訓(xùn)資料保存的完整性為培訓(xùn)后續(xù)管理提供足夠詳盡的資料培訓(xùn)中各種資料搜集、
5、保存是否完整，是否有遺漏職稱評定資料準(zhǔn)備的及時性與準(zhǔn)確性了解員工職稱結(jié)構(gòu)，為人員引進(jìn)提供依據(jù)職稱評定申報資料的完整性，職稱評定資料統(tǒng)計是否有遺漏職業(yè)生涯輔導(dǎo)的有序性保證人才梯隊的建立，促進(jìn)員工個人與公司員工整體的職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計是否積極主動了解員工思想動態(tài)，對員工進(jìn)行職業(yè)生涯輔導(dǎo)備注人力資源管理指標(biāo)分析庫1、部門經(jīng)理級及以上崗位KPI指標(biāo)設(shè)置崗位KPI名稱KPI標(biāo)準(zhǔn)頻次及權(quán)重數(shù)據(jù)收集部門/考核部門備 注月季年總經(jīng)理銷售額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/董事會實際銷售額/計劃銷售額*100%凈利潤實現(xiàn)率100%同上方法同上新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100%同上同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%同上同上資產(chǎn)的增值實
6、現(xiàn)率100%同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%發(fā)展部/董事會同上員工收入的增長實現(xiàn)率100%人力資源部/董事會同上企業(yè)管理改進(jìn)的計劃完成率100%發(fā)展部/董事會同上其他重大工作的計劃完成率100%行政部/董事會同上重大安全、質(zhì)量事故的發(fā)生次數(shù)0行政部、研發(fā)中心/董事會每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資員工滿意度80%同上基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100%行政副總經(jīng)理組織擬訂主管職責(zé)內(nèi)重大文件的可接受率100%行政部/總經(jīng)理已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%企業(yè)管理改進(jìn)計劃的完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%融資完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理方法同上資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100
7、%財務(wù)部/總經(jīng)理同上行政副總經(jīng)理（續(xù)）高級人才的招聘完成率100%人力資源部/總經(jīng)理同上其他重大工作的計劃完成率100%行政部/董事會同上人員的流動率5%-20%人力資源部/總經(jīng)理1. （期間流入數(shù)+期間流出數(shù)）/期間平均人數(shù)*100%；2. 超出范圍采用倒扣分的方法；3. 5%-20%指標(biāo)適用于生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況。財務(wù)費(fèi)用的降低率0財務(wù)部/總經(jīng)理（計劃財務(wù)費(fèi)用-實際財務(wù)費(fèi)用）/計劃財務(wù)費(fèi)用*100%人力成本的降低率0同上方法同上辦公費(fèi)用的降低率0同上同上采購成本的降低率0同上同上員工的滿意度80%人力資源部/總經(jīng)理基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100%重大安全（非生產(chǎn)）、消防事故的發(fā)生次數(shù)0
8、行政部/總經(jīng)理每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資營銷副總經(jīng)理銷售額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/總經(jīng)理實際銷售額/計劃銷售額*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上方法同上市場份額增長實現(xiàn)率100%營銷部/總經(jīng)理同上回款額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/總經(jīng)理同上重大的市場營銷活動完成率100%營銷部/總經(jīng)理同上銷售費(fèi)用降低率0同上（計劃銷售費(fèi)用-實際銷售費(fèi)用）/計劃銷售費(fèi)用*100%客戶投訴服務(wù)的降低率0營銷部/總經(jīng)理方法同上生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理研發(fā)項目完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理投入應(yīng)用的研發(fā)項目量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100%財務(wù)部/總經(jīng)理方法同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%同上同上生產(chǎn)計劃完
9、成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理同上產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%研發(fā)中心/總經(jīng)理實際產(chǎn)品質(zhì)量合格率/ 計劃產(chǎn)品質(zhì)量合格率*100%其他重大工作計劃的完成率100%人力資源部/總經(jīng)理方法同上制造成本的降低率0財務(wù)部/總經(jīng)理（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故次數(shù)0研發(fā)中心/總經(jīng)理每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資工程建設(shè)副總經(jīng)理組織編制工程項目規(guī)劃及重大文件的可接受率100%行政部/總經(jīng)理已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%建設(shè)工程項目的計劃完成率100%工程建設(shè)部/總經(jīng)理方法同上其他重大工作計劃的完成率100%人力資源部/總經(jīng)理同上建設(shè)工程項目的驗收達(dá)標(biāo)等級同上未達(dá)到
10、目標(biāo)等級的采用倒扣分的方法工程費(fèi)用的降低率0財務(wù)部/總經(jīng)理（預(yù)算計劃的工程費(fèi)用-實際結(jié)算的工程費(fèi)用）/預(yù)算計劃的工程費(fèi)用*100%交付使用后發(fā)現(xiàn)較大不合格的次數(shù)0相關(guān)部門/總經(jīng)理每發(fā)生一次采用倒扣分的方法企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理擬訂的企業(yè)戰(zhàn)略、項目論證等重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%融資完成率100%發(fā)展部/人力資源部實際融資額/計劃融資額*100%審計工作的計劃完成率100%同上方法同上部門其他工作計劃完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上上報重要統(tǒng)計報表的差錯次數(shù)0同上每發(fā)生一次采用倒扣分的方法行政部經(jīng)理重要文案的可接受率100%行政部/人力資
11、源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%行政管理體系改進(jìn)計劃完成率100%同上實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部方法同上采購物資的質(zhì)量合格達(dá)標(biāo)率100%相關(guān)部門/人力資源部同上采購成本的降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃采購成本-實際采購成本）/計劃采購成本*100%辦公費(fèi)用的降低率0財務(wù)部/人力資源部方法同上較大非生產(chǎn)安全、消防事故的發(fā)生次數(shù)0行政部/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法文擋、印章、車輛、伙食、環(huán)境衛(wèi)生等管理的規(guī)范率100%相關(guān)部門/人力資源部每發(fā)生一次不符合規(guī)定項，采用倒扣分的方法人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理（續(xù)）重要文
12、案的可接受率100%行政部/發(fā)展部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%人力資源管理體系改進(jìn)計劃完成率100%人力資源部/發(fā)展部實際完成量/計劃量*100%人員招聘完成率100%同上方法同上考核計劃完成率100%同上同上培訓(xùn)計劃完成率100%同上同上部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上人力成本的降低率0財務(wù)部/發(fā)展部（計劃人力成本-實際人力成本）/計劃人力成本*100%人員的流動率5%-20%人力資源部/發(fā)展部1. （期間流入數(shù)+期間流出數(shù)）/期間平均人數(shù)*100%2. 超出范圍采用倒扣分的方法員工的滿意度80%同上基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100%上報人事報表的差錯
13、次數(shù)0人力資源部/發(fā)展部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法上報薪資福利報表差錯次數(shù)0同上同上財務(wù)部經(jīng)理重要文案的可接受度100%行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%財務(wù)管理體系改進(jìn)的計劃完成率100%發(fā)展部/人力資源部實際完成量/計劃量*100%資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源部方法同上資金的計劃實現(xiàn)率100%發(fā)展部/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上財務(wù)費(fèi)用的降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃財務(wù)費(fèi)用-實際財務(wù)費(fèi)用）/計劃財務(wù)費(fèi)用*100%財務(wù)單據(jù)、報表的差錯次數(shù)0發(fā)展部/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法財務(wù)報表的未及時上報次數(shù)0同
14、上同上營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理（續(xù)）銷售額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源部實際銷售額/計劃銷售額*100%回款額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源部方法同上新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上同上新開發(fā)客戶銷售額實現(xiàn)率100%同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%營銷部/人力資源部同上市場與品牌建設(shè)的計劃完成率100%同上同上營銷體系改進(jìn)的計劃工作完成率100%營銷部/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上銷售費(fèi)用降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃銷售費(fèi)用-實際銷售費(fèi)用）/計劃銷售費(fèi)用*100%客戶服務(wù)投訴的降低率0營銷部/人力資源部方法同上研發(fā)中心經(jīng)理研發(fā)項目計劃完成率100%研
15、發(fā)中心/人力資源部已應(yīng)用的研發(fā)項目量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源部方法同上新產(chǎn)品凈利潤實現(xiàn)率100%同上同上省部級以上獲獎項目實現(xiàn)率100%行政部/人力資源部同上研發(fā)和技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)安全體系改進(jìn)的計劃完成率100%研發(fā)中心/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%研發(fā)費(fèi)用的降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃研發(fā)費(fèi)用-實際研發(fā)費(fèi)用）/計劃研發(fā)費(fèi)用*100%xx制造部經(jīng)理xx制造部經(jīng)理（續(xù)）xx及附加產(chǎn)品產(chǎn)量的完成率100%發(fā)展部/人力資源部實
16、際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%xx部/人力資源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì)量合格率*100%內(nèi)部管理改進(jìn)的計劃完成率100%xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴率0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的等級采用倒扣分值不同的方法進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100%機(jī)動部/人力資
17、源部運(yùn)行的完好設(shè)備臺數(shù)/運(yùn)行的總設(shè)備臺數(shù)*100%xx制造部經(jīng)理xx產(chǎn)量的完成率100%發(fā)展部/人力資源部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%xx部/人力資源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì)量合格率*100%內(nèi)部管理改進(jìn)的計劃完成率100%xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴率0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心
18、/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的分級采用倒扣分值不同的方法進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100%機(jī)動部/人力資源部運(yùn)行的完好設(shè)備臺數(shù)/運(yùn)行的總設(shè)備臺數(shù)*100%機(jī)動部經(jīng)理輔助動力供給的正常率100%相關(guān)部門/人力資源部每發(fā)生一次輔助動力未正常供給，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進(jìn)行公司運(yùn)行設(shè)備完好率100%機(jī)動部/人力資源部運(yùn)行的完好設(shè)備臺數(shù)/運(yùn)行的總設(shè)備臺數(shù)*100%設(shè)備維修計劃的完成率100%同上實際設(shè)備維修量/計劃設(shè)備維修量*100%設(shè)備維修的及時率100%相關(guān)部門/人力資源部每發(fā)生一次設(shè)備未及時維修，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進(jìn)行機(jī)械動力維護(hù)費(fèi)用的降低率0財務(wù)部/人力資源部（計劃
19、機(jī)械動力維護(hù)費(fèi)用-實際機(jī)械動力維護(hù)費(fèi)用）/機(jī)械動力維護(hù)費(fèi)用*100%使用的計量設(shè)施達(dá)標(biāo)率100%研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次不合格的在用計量設(shè)施、，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進(jìn)行維修質(zhì)量合格率100%相關(guān)部門/人力資源部設(shè)備維修合格量/設(shè)備維修量*100%安全事故發(fā)生率0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的分級采用倒扣分值不同的方法進(jìn)行內(nèi)部管理改進(jìn)的計劃完成率100%機(jī)動部/人力資源部實際完成量/計劃量*100%重要文案的可接受度100%行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%部門其他工作計劃的完成率100%相關(guān)部門/人力資源部實際完成量/計劃量*100
20、%人力資源管理部門的績效定量評價指標(biāo)職能活動定量評價指標(biāo)舉例招聘甄選收取簡歷的份數(shù)組織考試、面試的人數(shù)填補(bǔ)空缺職位的平均天數(shù)招聘員工的平均成本應(yīng)聘人數(shù)與錄用人數(shù)的比例招聘人員平均在職時間培訓(xùn)開發(fā)每類員工接受培訓(xùn)的人數(shù)與該類員工總?cè)藬?shù)的比例員工平均的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)總的培訓(xùn)人次數(shù)各類員工平均培訓(xùn)的時間績效管理就績效考核本身提出異議的員工的人數(shù)和比例接受績效考核培訓(xùn)的人次數(shù)員工以及部門的工作業(yè)績變化績效考核計劃平均實施的時間薪酬管理薪酬開支占企業(yè)總體開支的比例提出重新劃分工資等級的員工的人數(shù)和比例企業(yè)工資的平均水平與行業(yè)平均水平的比例福利開支占薪酬總開支的比例薪酬發(fā)放出錯的次數(shù)和比例薪酬發(fā)放拖延的次數(shù)員工關(guān)系辭職率缺勤率員工抱怨的人次數(shù)員工抱怨解決的比例和平均時間晉升員工占員工總數(shù)的比例各個職位空缺由內(nèi)部人員填補(bǔ)和外部人員填補(bǔ)的比例指標(biāo)名稱：培訓(xùn)的質(zhì)量等級定義1選擇的老師具有扎實的理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗，授課方式靈活多樣，講授內(nèi)容能夠結(jié)合企業(yè)的實際，易于接受2選擇的老師的理論功底和實踐經(jīng)驗一般，授課方式比較生動，講授內(nèi)容基本能夠結(jié)合企業(yè)的實際，大部分內(nèi)容能夠接受3選擇的老師的理論功底和實踐經(jīng)驗很差，授課方式呆板，講授內(nèi)容沒有結(jié)合企業(yè)的實際，大部分內(nèi)容接受不了
行政人事部考核指標(biāo)
