壓力管道安裝質(zhì)量保證體系-程序文件、管理制度匯編.doc

《壓力管道安裝質(zhì)量保證體系-程序文件、管理制度匯編.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《壓力管道安裝質(zhì)量保證體系-程序文件、管理制度匯編.doc（143頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件、管理制度匯編持 有 者：受控編號：2010年1月1日發(fā)布 2010年1月2日實施新奧燃氣工程有限公司目 錄序號編號名稱頁數(shù)頁碼一、程序文件目錄1XAGS/GDQP01A-2010管理評審程序32XAGS/GDQP02A-2010文件和資料控制程序53XAGS/GDQP03A-2010質(zhì)量記錄控制程序24XAGS/GDQP04A-2010合同控制程序35XAGS/GDQP05A-2010材料與零部件控制程序66XAGS/GDQP06A-2010工藝管理程序37XAGS/GDQP07A-2010熱處理控制程序38XAGS/GDQP08A-2010理化檢驗管理程序2

2、9XAGS/GDQP09A-2010檢驗與試驗控制程序410XAGS/GDQP10A-2010不合格品（項）控制程序211XAGS/GDQP11A-2010質(zhì)量改進控制程序212XAGS/GDQP12A-2010用戶服務(wù)控制程序213XAGS/GDQP13A-2010人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序314XAGS/GDQP14A-2010執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序215XAGS/GDQP15A-2010糾正和預(yù)防措施控制程序316XAGS/GDQP16A-2010內(nèi)部體系審核程序317XAGS/GDQP17A-2010無損檢測控制程序318XAGS/GDQP18A-2010焊接控制程序419XA

3、GS/GDQP19A-2010其他特殊過程控制程序3二、管理制度目錄（一）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS01A-2010科技文檔管理規(guī)定21（二）采購及材料控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS02A-2010外購件、外協(xié)件、配套件管理制度32XAGS/GDMS03A-2010材料標(biāo)記及移植制度3（三）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS04A-2010焊工管理制度22XAGS/GDMS05A-2010焊接工藝評定管理制度23XAGS/GDMS06A-2010焊接材料管理制度34XAGS/GDMS07A-2010產(chǎn)品焊接管理制度25XAGS/GDMS08A-2010焊縫返修及母材缺陷補焊管理制度1

4、6XAGS/GDMS09A-2010焊接設(shè)備管理制度1（四）檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS10A-2010壓力管道防腐補口管理制度22XAGS/GDMS11A-2010壓力管道清管掃線管理制度23XAGS/GDMS12A-2010壓力試驗管理制度2（五）設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS13A-2010生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定19（六）監(jiān)督與測量裝置1XAGS/GDMS14A-2010計量器具管理規(guī)定4（七）無損檢測控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS15A-2010無損檢測人員管理制度12XAGS/GDMS16A-2010無損檢測委托管理制度23XAGS/GDMS17A-2010無損檢測儀器管理制度

5、24XAGS/GDMS18A-2010無損檢測安全管理制度25XAGS/GDMS19A-2010無損檢測檔案資料管理制度2新奧燃氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP01A-2010管理評審程序修訂號：A/0第 3 頁共 3 頁1 目的 對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系進行評審，以保證體系運行的的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍 適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的評審工作。3 職責(zé) 3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告。3.2 質(zhì)保工程師負責(zé)向總經(jīng)理提交質(zhì)量保證體系運行情況，提出改進的建議，編寫相應(yīng)的評審報告。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)管理評審

6、計劃的編制和組織工作，搜集管理體系評審資料，并承擔(dān)糾正預(yù)防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。3.4 相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施工作。4 工作程序4.1 年度管理評審計劃4.1.1 一般情況下，管理評審每年進行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量體系運行情況進行評審。4.1.2 技術(shù)質(zhì)量部于每年初編制年度管理評審計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1） 評審目的；2） 評審組織；3） 評審內(nèi)容；4） 評審的準(zhǔn)備工作要求；5） 評審時間安排。 4.2 制定管理評審計劃4.2.1 當(dāng)出

7、現(xiàn)以下情況時，由總經(jīng)理決定是否增加管理評審。1） 當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；2） 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；3） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變革時；4） 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。4.2.2 技術(shù)質(zhì)量部編制管理評審計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 管理評審的內(nèi)容4.3.1 管理評審一般包括以下內(nèi)容：1）內(nèi)部體系審核報告；2）方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）及其實施情況；3）重大事故的處理；4）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議等）；5）相關(guān)方投訴的處理；6）糾正預(yù)防和改進措施實施情況；7）過程、

8、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；8）管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；9）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；10）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價。4.4 管理評審的準(zhǔn)備4.4.1 技術(shù)質(zhì)量部于每年初，將公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。4.4.2 技術(shù)質(zhì)量部于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以管理評審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評審的人員。4.5 評審4.5.1 評審會議1）質(zhì)保工程師主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加。

9、2）參加評審會議的人員對管理評審?fù)ㄖ獑蔚脑u審內(nèi)容進行逐項評審。4.5.2 評審結(jié)論1） 質(zhì)保工程師對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。2） 質(zhì)保工程師對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.6 管理評審輸出4.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；3）資源需求；4.6.2 管理評審報告是管理評審輸出的一種方式。技術(shù)質(zhì)量部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)

10、，并發(fā)至相應(yīng)部門。4.6.3 評審報告的內(nèi)容包括：1） 評審目的；2） 評審日期；3） 參加評審人員；4） 評審的內(nèi)容及結(jié)論；5） 對質(zhì)量管理體系有效性及過程有效性的改進的措施；6） 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；7） 所需資源的需求。4.7 糾正預(yù)防和改進措施的實施和驗證技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會議評審結(jié)果確定改進措施、改進計劃和責(zé)任部門，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。4.8 評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)保存。5 質(zhì)量記錄管理評審計劃TB/QM-9930-215A-2009管理評審?fù)ㄖ獑蜹B/QM-9930-216A-

11、2009 新奧燃氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP02A-2010文件和資料控制程序修訂號：A/0第 5 頁共 5 頁1 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到有關(guān)文件的有效版本。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；3.2 質(zhì)保工程師負責(zé)審核質(zhì)量手冊，負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理；3.4 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 3.5 資料員負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的

12、收集、整理和歸檔。3.6 各使用部門負責(zé)對相關(guān)文件的識別和保管。4 工作程序4.1 文件的分類4.1.1 文件按性質(zhì)分為1）技術(shù)性文件；2）管理性文件。4.1.2 文件按來源分為1） 外來文件，包括：a） 國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；b） 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；c） 顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。2） 內(nèi)部形成文件，包括：a） 質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；b） 僅限于各部門內(nèi)部使用的部門內(nèi)部文件。4.1.3 文件按控制方式分為：1） 受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章

13、，以便于識別。2） 非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的工作場所使用。4.2 受控文件的編號4.2.1 質(zhì)量手冊編號XAGS / 公司代號 質(zhì)量管理文件類別代碼：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊GDQM 版本號：A、B、C 年號：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字 示例：XAGS/GDQMA-20104.2.2 程序文件和管理制度編號XAGS / 公司代號 質(zhì)量管理文件代碼：壓力管道安裝程序文件GDQP/管理制度GDMS 文件順序號 版本號：A、B、C 年號：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字 示例：XAGS/GDQP03A-2010 XAGS/GDMS03A-20104.2.3

14、 質(zhì)量記錄識別號TB / 表單代號; 管理及業(yè)務(wù)類別代碼：見表1； 公司代號，9930； 文件順序號，001-999；其中報表類表單:001-099；臺帳類表單:101-199；其它類表單:201-999； 版本號：A、B、C； 年號：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字。管理及業(yè)務(wù)類別代碼表 表1序號類別管理及業(yè)務(wù)名稱編號1戰(zhàn)略績效管理戰(zhàn)略績效管理SM合同管理2人力資源管理人力資源管理HR3技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)管理TM質(zhì)量管理QM設(shè)備管理PM4行政管理行政管理SL辦公資產(chǎn)管理AM5業(yè)務(wù)產(chǎn)品制造TS項目管理PS設(shè)計管理ED采購管理MM施工管理EC6安全管理HSE管理HSE4.3 文件的起草4.3.1 質(zhì)量手冊

15、由技術(shù)質(zhì)量部起草。4.3.2 程序文件、管理制度、技術(shù)性文件由該質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織起草。4.4 受控文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.4.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.4.2 程序文件、管理制度、技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門會審，該質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。4.5 受控文件的發(fā)放4.5.1 受控文件的發(fā)放按分級管理原則，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)將文件分發(fā)至相關(guān)部門，部門分發(fā)至各有關(guān)崗位。4.5.2 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)受控文件的確定及發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量等，并編制受控文件清單，經(jīng)部門主任審核批準(zhǔn)。4.5.3 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)受控文件的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，每6月進行一次適用

16、性及需求審查，并及時發(fā)布適用的受控文件清單。4.5.4 文件管理員按規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時發(fā)放受控文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章，注明發(fā)放編號，以保證對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。4.5.5 文件管理員應(yīng)在文件發(fā)放、回收登記表中詳細登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。4.5.6 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向技術(shù)質(zhì)量部借閱并填寫文件（記錄）借閱登記表。4.5.7 文件破損影響使用或丟失時，可向技術(shù)質(zhì)量部申請置換，補發(fā)完好的受控文件，但必須上交破損的受控文件并由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)銷毀。4.6 文件的更改4.6.1 由提出修改的部門填寫文件（記錄

17、）更改申請單，說明更改原因、更改內(nèi)容，文件更改的審批執(zhí)行原審批程序。4.6.2 文件管理員負責(zé)按文件發(fā)放、回收登記表收回需更改的文件，并換發(fā)更改后的受控文件。4.7 文件的換版與作廢4.7.1 受控文件經(jīng)多次修改或經(jīng)管理評審及內(nèi)部評審認(rèn)定需大幅度修改時，可進行換版，原版次有效文件相應(yīng)作廢。新版本按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序發(fā)放。4.7.2 換發(fā)新版時，原版次受控文件由文件管理員收回，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷毀。需作資料保留的，應(yīng)蓋上作廢印章和保留印章，方可留用。4.8 文件的歸檔與管理4.8.1 受控文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將受控文件正本歸檔，歸檔的受控文件也需列入公司受控文件清單。4.8.2

18、 所有受控文件的電子版本應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識、編目，由文件管理員保存。更改或換版時應(yīng)及時修正。4.9 外來文件的控制4.9.1 法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，監(jiān)督檢驗報告等由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)收集、購買、接收、標(biāo)識、發(fā)放、回收和保管，并對其適宜性和有效性進行審核、確認(rèn)，保證其為有效版本。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。4.9.2 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等由物資裝備部按本程序的有關(guān)規(guī)定進行管理。4.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序 XAGS/GDQP03A-2010 6 質(zhì)量記錄受控文件清單TB/QM-9930-

19、103A-2009文件發(fā)放、回收登記表TB/QM-9930-105A-2009文件（記錄）更改申請單TB/QM-9930-210A-2009文件（記錄）借閱登記表TB/QM-9930-106A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP03A-2010質(zhì)量記錄控制程序修訂號：A/0第 3 頁共 2 頁1 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運行，保證產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性，為采取的糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù)。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系運行記錄及質(zhì)量活動記錄的控制和管理。3 職責(zé)3.

20、1 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編寫質(zhì)量記錄清單，并將樣表在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。3.2 各部門文件管理員負責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄進行整理、歸檔。4 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 管理質(zhì)量記錄：內(nèi)部審核記錄，管理評審記錄，文件控制記錄，培訓(xùn)記錄，檢驗、監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，設(shè)備管理記錄，信息交流記錄，糾正預(yù)防和改進措施相關(guān)記錄等。4.1.2 業(yè)務(wù)質(zhì)量記錄：產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標(biāo)識及追溯記錄，緊急放行及例外轉(zhuǎn)序標(biāo)識與記錄，統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄，質(zhì)量計劃相關(guān)記錄，顧客服務(wù)及投訴記錄等。4.2 記錄的形式及要求4.2.1 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告等。4.2.2 技術(shù)質(zhì)

21、量部編寫質(zhì)量記錄清單，填寫記錄名稱、編號、保存期限、歸口管理部門等內(nèi)容，交部門負責(zé)人審批。4.2.3 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定，并在公司局域網(wǎng)中發(fā)布。4.2.4 填寫要求1） 質(zhì)量記錄一律用碳素墨水填寫。填寫時字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，數(shù)據(jù)內(nèi)容要完整、真實，簽名、簽章和日期要齊全，并按相應(yīng)規(guī)定進行審核、確認(rèn)；記錄中不必填寫的事項必須在相應(yīng)空格內(nèi)畫上“/”斜杠或其他截止符號；保持質(zhì)量記錄的整潔，嚴(yán)禁在質(zhì)量記錄上亂涂亂畫，如需更正必須簽名標(biāo)記。2） 用計算機或?qū)I(yè)軟件生成的記錄應(yīng)確保記錄的準(zhǔn)確性，并有唯一性的標(biāo)識。記錄采用計算機生成和保存的，記錄人填寫完成之后應(yīng)確認(rèn)指令，限定

22、閱讀及操作權(quán)限，防止他人隨意更改。4.3 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔4.3.1 各部門文件管理員應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。4.3.2 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取、檢索。4.3.3 如部門有多種記錄，要對存放記錄的檔案盒進行編號，檔案盒內(nèi)附有所存放記錄的清單，各部門對記錄應(yīng)定期進行整理并裝訂，在顯著部位注明部門、記錄名稱及月份等信息。4.4 記錄的保存和銷毀4.4.1 各部門按照質(zhì)量記錄清單的期限要求保存記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗員歸入檔案室保存，保存期限不少于7年，其他記錄由記錄形成部門妥善保存，保存期限至少為4年。4.4.2 記錄應(yīng)保存在安全

23、、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。4.4.3 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門負責(zé)人核實后方能處置。4.5 記錄的查閱、借閱4.5.1 經(jīng)記錄保存部門負責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記；如需借閱，需經(jīng)雙方負責(zé)人同意，進行借閱登記。4.5.2 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負責(zé)人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.6 技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量控制系統(tǒng)使用的受控記錄表格進行檢查，以確保質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本5 相關(guān)文件6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單TB/QM-9930-102A-2009 版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃

24、氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP04A-2010合同控制程序修訂號：A/0第 3 頁共 3 頁1 目的本章對壓力管道安裝的合同簽訂、合同評審、合同變更及合同管理做出規(guī)定，以保證安裝的產(chǎn)品不超出公司持有的安裝許可證規(guī)定的范圍，確保合同的有效執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 戰(zhàn)略績效部是公司合同管理歸口部門，負責(zé)公司合同管理工作。2.2 各分公司負責(zé)合同的簽訂、評審以及變更等工作。3 控制要求3.1 當(dāng)顧客與本公司達成壓力管道安裝合作意向時，分公司營銷人員要求顧客提供訂貨要求、標(biāo)書或與顧客溝通，營銷人員擬訂銷售合同。3.2 顧客需求識別3.2.1 顧客訂貨要求、標(biāo)書或由營銷

25、人員代訂合同時，營銷人員需與顧客進行溝通，確保識別了顧客以下需求：1） 顧客規(guī)定的要求，如性能、交期等，還包括對交付及交付后服務(wù)的要求；2） 顧客雖沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用所必需的要求；3） 產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件等要求；4） 本公司確定的任何附加要求。3.2.2 顧客要求確認(rèn)無誤后，營銷人員將擬訂的銷售合同交部門主管審核。3.3 合同評審3.3.1 正式簽訂合同前，分公司營銷人員應(yīng)組織有關(guān)部門對合同進行評審，填寫合同評審單并妥善保存。3.3.2 合同評審應(yīng)包括如下內(nèi)容：1） 由技術(shù)質(zhì)量部審核是否具備相應(yīng)的安裝資格，即是否滿足安裝許可證批準(zhǔn)的產(chǎn)品范

26、圍；同時審核產(chǎn)品執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否合理等2） 分公司審核公司的生產(chǎn)條件和能力能否滿足顧客的交期要求；3） 工藝責(zé)任人審核產(chǎn)品的技術(shù)要求；4） 檢驗責(zé)任人審核產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求；5） 分公司項目管理部門審核產(chǎn)品的服務(wù)要求；6） 其它部門審核與其相關(guān)的事項。3.3.3 審查應(yīng)確保：1） 顧客的要求應(yīng)予以書面確認(rèn)；2） 確保接受的訂單、標(biāo)書或合同所要求事項的一致性；3） 本公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求；4） 產(chǎn)品要求得以清楚規(guī)定；5） 產(chǎn)品在規(guī)定的安裝許可批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍內(nèi)；6） 滿足相應(yīng)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。3.3.4 審查結(jié)果處理：1） 若經(jīng)審查本公司無

27、法滿足顧客需求，則由分公司營銷人員與顧客協(xié)調(diào)，修訂訂貨合約或取消訂貨；2） 審查通過則由分公司與顧客正式簽約，并登記于合同臺帳進行管理；3） 分公司將合同需求納入生產(chǎn)計劃，發(fā)各部門執(zhí)行作業(yè)。3.4 合同變更3.4.1 顧客提出合同變更時，必要時由分公司營銷人員組織相關(guān)部門進行評審： 1） 若屬于交易付款條件，則由總經(jīng)理審查；2） 若屬于項目安裝時間、地點、工程量變更，則由分公司審查；3） 若屬產(chǎn)品技術(shù)特性要求變更，則由設(shè)計責(zé)任人負責(zé)；4） 若屬產(chǎn)品質(zhì)量特性方面要求變更，則由檢驗責(zé)任人依相關(guān)要求執(zhí)行；5） 若取消合約，則由營銷中心會同相關(guān)部門進行評估。3.4.2 因公司內(nèi)部待料或機器、人力等原因

28、影響，不能滿足供貨合同要求時，相關(guān)部門通知分公司項目管理部門，由項目管理部門與顧客協(xié)調(diào)解決。3.4.3 合同要求發(fā)生變更，經(jīng)與顧客取得共識后，分公司將變更內(nèi)容形成合同增補說明，并將修訂情況以書面形式通知相關(guān)部門，必要時報公司總經(jīng)理。并在合同臺帳上備案。3.5 合同管理3.5.1 合同簽訂后，分公司應(yīng)將合同正本提交戰(zhàn)略績效部存檔。3.5.2 戰(zhàn)略績效部應(yīng)建立銷售合同臺帳，并負責(zé)合同評審記錄和當(dāng)年合同的保存。往年的合同由戰(zhàn)略績效部歸入檔案室保存。以上質(zhì)量記錄保存期限為5年。3.5.3 當(dāng)需查閱、借閱合同時，應(yīng)由查借閱人所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略績效部主任簽字同意后方可查閱、借閱，并應(yīng)注明歸還日期。3.

29、6 完約分公司將項目實施情況登錄于合同臺帳，追蹤合同完成情況。當(dāng)顧客安裝驗收合格、貨款全部回收后即為完約。4 相關(guān)文件5 相關(guān)記錄合同臺帳TB/SM-9930-102A-2009合同評審單TB/SM-9930-203A-2009 新地新奧燃氣工程有限公司技術(shù)有限公司壓力管道元件制造程序文件編號：EPTI/GDQP01A-2010不合格品（項）控制程序修訂號：A/0第 1 頁共 3 頁版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP05A-2010材料與零部件控制程序修訂號：A/0第 6 頁共 6 頁1 目的本章對壓力管道安裝用材料（含

30、零部件、外購?fù)鈪f(xié)件及配套設(shè)備，下同）的采購訂貨、驗收入庫、保管、發(fā)放、材料代用及材料使用等做出規(guī)定，以確保壓力管道安裝用材正確無誤，且具有可追溯性。2 職責(zé)2.1 材料采購由物資裝備部歸口管理。2.2 材料管理由各分公司歸口管理。2.3 材料責(zé)任人負責(zé)材料質(zhì)量管理相關(guān)制度的編制、修訂，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。3 控制要求3.1 材料與零部件分類3.1.1 非受壓元件：壓力管道安裝過程中使用到的不承受壓力的材料與零部件，如管道支架用型材、鋼板、固定螺栓、儀表穿線管、管卡等；3.1.2 受壓元件：產(chǎn)品安裝過程中使用的直接承受壓力的材料與零部件，如管材、管件、閥門、調(diào)壓器、法蘭、螺栓等；3.2 非受壓元件的

31、控制要求對于產(chǎn)品中的非受壓元件，采購時由采購員根據(jù)需求計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。到貨后由庫管員和采購員一起核對數(shù)量及規(guī)格型號，無誤后由庫管員辦理入庫手續(xù)。材料領(lǐng)用及發(fā)放時只需控制其數(shù)量及規(guī)格型號。 3.3 受壓元件的控制要求3.3.1 供應(yīng)商評定3.3.1.1物資裝備部應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門調(diào)查供應(yīng)商能力：如生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、檢測手段和質(zhì)量保證能力。對實行安裝許可制度的企業(yè)應(yīng)了解其是否具有生產(chǎn)許可資質(zhì)；其所供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定情況；必要時還應(yīng)考察供方的信譽情況、服務(wù)情況，供貨的及時性。3.3.1.2 物資裝備部會同分公司、技術(shù)質(zhì)量部及材料責(zé)任人，根據(jù)采購材料技術(shù)質(zhì)量要求及調(diào)查的供應(yīng)商能力對供應(yīng)商進

32、行評定，并編制供應(yīng)商考察報告。評定內(nèi)容包括：企業(yè)資質(zhì)（對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，有行政許可規(guī)定的供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)對其許可資格進行確認(rèn)）、質(zhì)量保證能力、檢測手段、質(zhì)量穩(wěn)定情況、生產(chǎn)能力、業(yè)績和信譽程度等。3.3.1.3 對評定合格的供應(yīng)商，由物資裝備部列入合格供應(yīng)商管理臺帳，經(jīng)物資裝備部主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按此名單選擇合格供應(yīng)商進行采購。物資裝備部負責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案和供貨質(zhì)量記錄，并對列入合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商每年至少重新評價一次，根據(jù)其平時供貨質(zhì)量狀況及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，決定其是否繼續(xù)作為合格供方，并維護合格供應(yīng)商名單，經(jīng)批準(zhǔn)后繼續(xù)供采購選擇。3.3.2 采購訂貨3.3.2.1物資裝備

33、部計劃員依據(jù)研制中心提供的物資需求計劃表，了解庫存情況，確定需要采購的材料，編制采購計劃，采購計劃應(yīng)詳細注明所需采購的材料的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量，技術(shù)及質(zhì)量要求等內(nèi)容。采購計劃經(jīng)物資裝備部主任批準(zhǔn)后進行采購。3.3.2.2采購員必須按照經(jīng)審批的采購計劃，從合格供應(yīng)商名單中選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。合同應(yīng)明確所采購材料的名稱、牌號、規(guī)格、型號、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，供貨時間等內(nèi)容，同時合同中還應(yīng)包含質(zhì)量保證、驗證方法和質(zhì)量爭端處理等相關(guān)內(nèi)容。3.3.2.3物資裝備部組織相關(guān)部門對采購合同進行評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。3.3.2.4采購員無權(quán)更改采購計劃中規(guī)定的材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號、

34、規(guī)格等技術(shù)質(zhì)量參數(shù)，如必須變更的，應(yīng)按本程序3.7條款執(zhí)行。3.3.2.5采購的材料應(yīng)有完整、正確、清晰的質(zhì)量證明文件，實物標(biāo)記清晰，品種、規(guī)格、爐批號應(yīng)與質(zhì)量證明文件一致。3.3.3 材料驗收（復(fù)驗）及標(biāo)識3.3.3.1進廠材料必須具備材料質(zhì)量證明文件。3.3.3.2材料到貨后放入待驗區(qū)，采購員與庫管員根據(jù)到貨清單和采購合同一起清點數(shù)量，采購員填寫材料檢驗委托單連同質(zhì)量證明文件交材料檢驗員。3.3.3.3材料檢驗員依據(jù)材料檢驗委托單、采購指導(dǎo)書及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的要求核查質(zhì)量證明文件的有效性，核對是否符合材料驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，填寫同時給出材料代號，庫管員按材料標(biāo)記及移植制度的要求對材料進行標(biāo)記。3

35、.3.3.4材料檢驗員應(yīng)檢查材料實物，包括：1） 檢查材料標(biāo)識是否清晰、齊全；2） 檢查材料的外觀質(zhì)量，包括表面是否有結(jié)疤、夾層、裂紋、劃傷等缺陷，板面的銹蝕情況，板面的平整度等；3） 測量材料的幾何尺寸；4） 對焊接材料應(yīng)檢查實物的包裝是否完好，有無破損、藥皮脫落及銹蝕情況等；5） 對外購?fù)鈪f(xié)件應(yīng)按圖紙檢查各部位的幾何尺寸，表面質(zhì)量及標(biāo)識情況；6） 核對材料質(zhì)量證明文件同實物標(biāo)識的符合性。3.3.3.5用于壓力管道安裝的材料有下列情況之一時應(yīng)進行復(fù)驗：1） 用戶要求復(fù)驗的；2） 安裝單位不能確定材料的真實性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成份有懷疑的；3） 鋼材質(zhì)量證明文件注明復(fù)印件無效或不等效的。需要

36、復(fù)驗的材料由材料責(zé)任人開具試驗委托單，并負責(zé)劃樣，在試件上做好材料標(biāo)記，由研制中心負責(zé)切割試件，理化檢驗責(zé)任人委托分包單位進行理化檢驗，并獲取試驗結(jié)果報告。3.3.3.6材料檢驗員將材料驗收入庫通知單、檢驗記錄、質(zhì)量證明文件以及復(fù)驗報告一并交材料責(zé)任人審核確認(rèn)。3.3.3.7經(jīng)確認(rèn)合格的材料，材料檢驗員負責(zé)加貼合格標(biāo)簽，并填寫材料驗收入庫通知單，一份留底，一份交庫管員辦理入庫手續(xù)。3.3.3.8庫管員負責(zé)對合格材料登記入帳，同時將其移至合格區(qū)內(nèi)，按牌號、規(guī)格及編號整齊存放。3.3.3.9經(jīng)驗收（復(fù)驗）不合格的材料，庫管員將其移至不合格區(qū)后通知物資裝備部進行處置。不合格材料的處置有以下幾種：1）

37、 拒收退貨：由物資裝備部與供應(yīng)商聯(lián)系，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后辦理退貨手續(xù)。2） 修復(fù)：對材料局部的表面缺陷能夠修復(fù)的，經(jīng)材料責(zé)任人同意后可以進行修復(fù)。修復(fù)可由材料生產(chǎn)廠進行，也可經(jīng)供應(yīng)商同意后由本公司進行。修復(fù)后經(jīng)檢驗合格按合格材料驗收入庫。3） 降級使用：對厚度負偏差超差的鋼材，經(jīng)材料責(zé)任人同意，并征得供應(yīng)商同意后可按較小厚度的鋼材進行驗收并辦理入庫手續(xù)。3.3.3.10焊接材料的驗收入庫按照焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。3.3.3.11外購件、外協(xié)件、配套件的采購定貨、進廠驗收、保管執(zhí)行外購件、外協(xié)件、配套件的管理制度。3.3.3.12材料驗收的資料包括材料質(zhì)量證明文件、復(fù)驗報告、材料驗收入庫通知單

38、、不合格品評審處置記錄，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由材料檢驗員整理后存檔。3.3.4 材料存放與保管3.3.4.1材料應(yīng)嚴(yán)格按待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進行分區(qū)管理，按規(guī)格型號、材質(zhì)、批次分別存放，并有明顯標(biāo)志，以防混用。材料標(biāo)識應(yīng)清晰、齊全。對材料表面要加強保護，防止磕、碰、劃傷和腐蝕。3.3.4.2庫房應(yīng)有防銹蝕、防變形、防損壞、防丟失措施。露天材料庫材料應(yīng)距地面300mm以上。易丟失的材料，有色金屬、30mm以下的無縫鋼管應(yīng)保存在可防雨的庫房內(nèi)。3.3.4.3不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)室內(nèi)存放，并采取防污染及機械損傷措施。吊運時，不得直接使用鋼絲繩。3.3.4.4焊材的保管按焊接材料管理制度執(zhí)

39、行。3.3.4.5庫管員建立庫存統(tǒng)計臺帳，臺帳應(yīng)按材料編號一號一表，做到數(shù)據(jù)清晰、齊全、正確，帳、卡、物一致。3.3.4.6庫管員和材料檢驗員要定期檢查材料的保管質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)標(biāo)志模糊和脫落者要及時核查并恢復(fù)。3.3.5 材料發(fā)放3.3.5.1材料領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工藝文件審批后，由庫管員負責(zé)發(fā)放。3.3.5.2發(fā)放材料時，庫管員應(yīng)通知材料檢驗員到場核對材料的牌號、規(guī)格、材料代號及其質(zhì)量狀況是否滿足組裝卡的有關(guān)要求，無誤后方可發(fā)放，必要時應(yīng)按材料標(biāo)記及移植制度的規(guī)定進行標(biāo)記移植。領(lǐng)料人、檢驗員應(yīng)在組裝卡上簽字。庫管員應(yīng)及時在材料臺帳上進行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品編號和零件名稱，以保持

40、材料的可追溯性。3.3.5.3安全附件、配套件發(fā)料時，應(yīng)隨帶質(zhì)量證明文件，領(lǐng)料人應(yīng)將質(zhì)量證明文件交檢驗員審查并保存，待產(chǎn)品完工后檢驗員應(yīng)將上述質(zhì)量證明文件連同其他質(zhì)量記錄匯總。3.3.6 材料使用3.3.6.1所有受壓元件材料必須按材料標(biāo)記及移植制度進行標(biāo)記和移植。3.3.6.2受壓元件劃線后切割前，操作者必須先進行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗員確認(rèn)無誤后方可進行切割下料。3.3.6.3當(dāng)受壓元件材料進行冷、熱加工將去除材料標(biāo)記時，加工人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)檢驗員核對無誤后方可加工。加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記，并經(jīng)檢驗員確認(rèn)，以保證材料的正確性和可追溯性。3.3.6.4下料或加工后的余料應(yīng)進行標(biāo)記移植，無標(biāo)記代

41、號的余料不得用于壓力管道安裝。余料、廢料由操作者填寫退料單，辦理退庫手續(xù)。3.3.7 材料代用3.3.7.1代用的范圍和原則1） 凡用于壓力管道安裝的材料、外購件、安全附件及配套件因某種原因不能按原規(guī)定的牌號、規(guī)格和技術(shù)要求用于生產(chǎn)時，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，經(jīng)過規(guī)定的審批手續(xù)，允許代用。2） 代用的材料必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并滿足產(chǎn)品的使用要求，其性能不低于原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。3） 當(dāng)圖紙未規(guī)定焊接材料時，焊材的選用由本公司焊接責(zé)任人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和焊接工藝評定情況確定；當(dāng)圖樣規(guī)定了焊接材料時，如要改變焊接材料也需要辦理焊材代用手續(xù)。3.3.7.2材料代用的審批1） 材料代用應(yīng)由采購人員

42、先提出申請，填寫材料代用單，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)方可代用。2） 受壓元件的材料代用。由工藝、焊接、材料責(zé)任人會簽后報送原設(shè)計單位，由設(shè)計責(zé)任人批準(zhǔn)。3） 受壓元件當(dāng)需要機加工以達到圖紙規(guī)定的尺寸時，材料規(guī)格代料（如厚度改變）而不影響零件最終加工后的尺寸時，可由本單位工藝、焊接、材料責(zé)任人會簽后代料。4） 壓力管道安裝的非受壓元件的代料由工藝、焊接、材料責(zé)任人會簽后即可代用。3.3.7.3材料代用的管理1） 材料代用的信息應(yīng)及時通知到有關(guān)部門和人員。2） 材料代用后，工藝人員（含焊接工藝人員）應(yīng)及時對原下達的工藝文件進行必要的修改，并通知有關(guān)部門和人員。3） 產(chǎn)品竣工后，工藝人員應(yīng)根據(jù)材料代用情況對竣

43、工圖作必要的修改。3.3.8 材料質(zhì)量證明文件的管理3.3.8.1 對于同一批到貨而且完全用在同一壓力管道安裝項目中的材料與零部件（如調(diào)壓器、流量計、閥門、安全閥等），材料質(zhì)量證明文件（包括復(fù)驗、檢定的結(jié)果報告等）應(yīng)隨同該項目交工資料一起移交顧客，分公司檔案室留存一份復(fù)印件。3.3.8.2 對于同一批到貨且不能夠完全用在同一臺產(chǎn)品上的材料與零部件（如鋼管、鋼板、管件、法蘭、螺栓等），使用過程中其質(zhì)量證明文件原件由檢驗員妥善保管并建立臺帳，臺帳中需注明該批材料的使用部位、數(shù)量等。待該批材料（零部件）全部用完后，由檢驗員將臺帳及質(zhì)量證明文件原件一并交檔案室妥善保存。項目交工資料中附帶復(fù)印件。4 相

44、關(guān)文件外購件、外協(xié)件、配套件管理制度 XAGS/GDMS02A-2010 材料標(biāo)記及移植制度 XAGS/GDMS03A-2010 焊接材料管理制度 XAGS/GDMS06A-2010 5 質(zhì)量記錄供應(yīng)商考察報告TB/MM-9930-202A-2009合格供應(yīng)商管理臺帳TB/MM-9930-101A-2009采購計劃TB/MM-9930-301A-2009物資需求計劃表TB/MM-9930-201A-2009材料檢驗委托單TB/TS-9930-203A-2009材料驗收入庫通知單TB/TS-9930-204A-2009材料代用單TB/TS-9930-207A-2009新奧燃氣工程有限公司壓力管道

45、安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP06A-2010工藝管理程序修訂號：A/0第 3 頁共 3 頁版次/修改編 制審 核審 批A/01 目的對壓力管道安裝的工藝文件的編制及執(zhí)行情況進行控制，對工藝裝備的設(shè)計、制造和使用進行管理。2 職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部是工藝控制歸口管理部門，負責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查、工藝裝備的設(shè)計和驗證工作。3 控制要求3.1 工藝文件3.1.1 工藝方案的編制1） 凡公司采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)而造成壓力管道安裝難度較大時，應(yīng)根據(jù)需要編制工藝方案，以保證生產(chǎn)過程采用合理的工藝方法、路線來達到產(chǎn)品的技術(shù)和設(shè)計要求，取得較好的經(jīng)濟效果。2） 工藝方案應(yīng)包括以下內(nèi)

46、容：a） 由于設(shè)計結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件所引起的對工藝上的要求與特點的說明；b） 對有關(guān)常規(guī)安裝方法有困難的項目、部位應(yīng)確定安裝過程中應(yīng)選用的工藝路線、工藝裝備、檢驗方法及檢驗器具等；c） 安裝過程中主要材料或零部件的裝配及檢驗方法；d） 存在的工藝問題及解決的技術(shù)措施和意見；e） 關(guān)鍵工藝試驗項目；f） 提出主要新增工藝裝備。3） 工藝方案由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。3.1.2 通用施工工藝守則（規(guī)程）的編制1） 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)針對常用的施工工藝編制通用施工工藝守則（規(guī)程），對其安裝工序或方法的一般要求作出規(guī)定，用以指導(dǎo)生產(chǎn)。2） 通用施工工藝守則（規(guī)程）由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審

47、核，總工程師批準(zhǔn)。3.1.3 其他工藝文件1） 工藝人員應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)和技術(shù)能力，盡快提出外購、外協(xié)、配套件明細表，經(jīng)工藝責(zé)任人審核下發(fā)物資裝備部及時采購。2） 對主要受壓元件的外購、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量外，還應(yīng)明確是否需要鋼號移植，焊工鋼印、探傷、熱處理等技術(shù)要求，以便進行質(zhì)量跟蹤。3.1.4 工藝文件的管理1） 工藝責(zé)任人指定專人負責(zé)建立工藝文件臺帳、分類、編號及發(fā)放工作。發(fā)放時，應(yīng)保留登記記錄，如果所發(fā)文件是修改文件，應(yīng)收回舊文件。產(chǎn)品竣工后, 工藝責(zé)任人負責(zé)收集，整理匯總后交檔案室保存。2） 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清等，由

48、工藝人員按原審批流程修改工藝，并按原文件發(fā)放范圍重新發(fā)放并收回失效件。3.2 工藝實施3.2.1 文件的流轉(zhuǎn)自安裝項目開始，工藝文件應(yīng)下發(fā)到操作人員手中，并進行詳細交底。每道工序完工后，操作者自檢合格并在相關(guān)記錄進行記錄，并進行簽署，交檢驗員檢驗，記錄檢驗數(shù)據(jù)后，檢驗員簽名和日期后方可向下工序流轉(zhuǎn)。檢驗員在安裝完工后將各項檢驗記錄交檢驗責(zé)任人整理，隨交工資料一起交檔案室保存。 3.2.2 工藝紀(jì)律及工藝文件執(zhí)行情況的檢查考核1） 為加強工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，工藝負責(zé)人負責(zé)組織檢驗員、工藝員等對工藝紀(jì)律進行檢查。2） 檢查的主要內(nèi)容：a） 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件是否齊全；b）

49、工藝條件：原材料等是否符合工藝規(guī)程；工藝設(shè)備、儀器、儀表、標(biāo)準(zhǔn)工具和工藝裝備等的使用及操作方法是否正確，是否定期檢定、維護、保養(yǎng)；c） 質(zhì)檢：是否堅持自檢、專檢；d） 技安：是否執(zhí)行了安全方面的相關(guān)規(guī)定。3） 檢查：工藝紀(jì)律檢查每周至少一次，并填寫工藝紀(jì)律檢查表。對檢查出的問題，由分公司進行改正，必要時還要采取糾正預(yù)防措施。3.3 工藝裝備3.3.1 工藝人員在工藝審圖時發(fā)現(xiàn)需增加新的工藝裝備時，對應(yīng)提出新增工藝裝備進行設(shè)計，工藝責(zé)任人審核。 3.3.2 工藝裝備的制造、檢驗和驗證1） 工藝裝備制造應(yīng)有制造工藝（對一般簡單工藝裝備或檢具可直接制造），工藝裝備制造由分公司負責(zé)。2） 工藝裝備制造

50、過程中檢驗員負責(zé)檢驗，工藝責(zé)任人確認(rèn)，必要時組織相關(guān)人員驗證。3） 工藝裝備設(shè)計、制造、檢驗和驗證的記錄應(yīng)按記錄控制的有關(guān)規(guī)定存入工藝裝備檔案。3.3.3 工藝裝備的使用及維護1） 操作者應(yīng)對工藝裝備進行維護和保養(yǎng)。2） 根據(jù)不同的使用條件和損壞情況，工藝人員應(yīng)定期對工藝裝備進行檢驗和驗證，保持工藝裝備的精度和性能。3.3.4 工藝裝備的保管1） 工藝員對工藝裝備統(tǒng)一進行編號，建立工藝裝備臺帳。所有工藝裝備都應(yīng)登記入臺帳，并作到帳物相符。2） 工藝裝備上應(yīng)有明顯的標(biāo)識，標(biāo)明編號、型號規(guī)格。壓力試驗用工藝裝備（盲板）應(yīng)標(biāo)明所適用的公稱直徑和公稱壓力，工藝裝備由工藝員負責(zé)標(biāo)識。3） 工藝裝備應(yīng)集中

51、保管，按照類別整齊排放，防止銹蝕、損壞、丟失。4） 工藝裝備不能滿足生產(chǎn)需要時應(yīng)及時修理。當(dāng)無修理價值時應(yīng)申請報廢并辦理報廢手續(xù)，報廢后應(yīng)重新申請制做新的工藝裝備。3.4 工藝裝備的焊接工藝執(zhí)行產(chǎn)品焊接管理制度。4 相關(guān)文件產(chǎn)品焊接管理制度 XAGS/GDMS07A-2010 5 質(zhì)量記錄工藝紀(jì)律檢查表TB/TS-9930-227A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP07A-2010熱處理控制程序修訂號：A/0第 3 頁共 3 頁1 總則本章對熱處理過程中設(shè)備控制、工藝控制、過程控制、記錄控制、分包控制等做出規(guī)定

52、，確保熱處理過程滿足合同及顧客要求，達到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。2 職責(zé)2.1 熱處理責(zé)任人職責(zé)1） 負責(zé)對公司壓力管道熱處理工作進行質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對熱處理質(zhì)量負責(zé)；2） 負責(zé)審核壓力管道熱處理方案；3） 負責(zé)監(jiān)督檢查熱處理方案的技術(shù)交底；4） 負責(zé)對熱處理工藝員進行技術(shù)指導(dǎo)，組織熱處理工作人員的技術(shù)學(xué)習(xí)和考核，考核合格后方可上崗工作；5） 監(jiān)督檢查熱處理實施過程；6） 負責(zé)審核熱處理交工資料。2.2 熱處理工藝員職責(zé)1） 負責(zé)控制熱處理工藝，嚴(yán)格按照熱處理方案進行。2） 負責(zé)記錄熱處理工藝參數(shù)，整理熱處理報告。3 控制要求3.1 熱處理工藝基本要求3.1.1 熱處理工藝文

53、件應(yīng)由熱處理工藝員根據(jù)設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制，工藝內(nèi)容應(yīng)包括：1） 待處理件的名稱、材質(zhì)和規(guī)格；2） 熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；3） 熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫時間和溫度、降溫速度和方法等）；4） 熱處理后的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時的放置位置、支墊方法及其保護要求等。熱處理工藝文件由熱處理責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.1.2 熱處理工藝文件在分公司技術(shù)質(zhì)量管理部門應(yīng)有備份。3.1.3 熱處理工藝文件應(yīng)落實到施工班組，并由熱處理工藝員負責(zé)熱處理工藝文件的技術(shù)交底，熱處理責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查。3.2 熱處理設(shè)備、測溫裝置和溫度自動記錄裝置的控制3.2.1 熱處理設(shè)備、測溫裝

54、置和溫度自動記錄裝置應(yīng)委托有條件有資質(zhì)的單位進行檢驗。熱處理設(shè)備及測溫儀表須經(jīng)檢驗合格后方能投入使用。3.2.2 熱處理責(zé)任人在熱處理施工前應(yīng)檢查所用熱處理設(shè)備、測溫裝置和溫度自動記錄裝置的檢驗報告或檢定證書，對于沒有檢驗報告或檢定證書的設(shè)備或儀表，熱處理責(zé)任人應(yīng)停止其使用。3.3 熱處理實施規(guī)程的控制施工現(xiàn)場具備了熱處理條件后，熱處理工藝技術(shù)人員填寫熱處理試驗委托單，由熱處理責(zé)任人進行確認(rèn)簽字后方可實施熱處理。熱處理責(zé)任人應(yīng)監(jiān)督檢查熱處理的實施過程，確保熱處理的施工按照相應(yīng)的熱處理工藝文件進行。3.4 熱處理工藝參數(shù)記錄、報告和確認(rèn)3.4.1 熱處理操作工應(yīng)在熱處理記錄中記錄以下工藝參數(shù)：加

55、熱速率、熱處理恒溫溫度、恒溫時間、冷卻速率，并注明熱處理爐號（工號）、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期等，記錄需由熱處理操作工和熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。3.4.2 熱處理曲線應(yīng)由記錄儀自動記錄，并且熱處理曲線所反映的熱處理工藝參數(shù)應(yīng)與現(xiàn)場記錄的熱處理工藝參數(shù)要一致。3.4.3 熱處理工藝員對熱處理過程進行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況，并根據(jù)熱處理記錄出具正式熱處理報告，經(jīng)熱處理責(zé)任人審核簽字后和熱處理曲線一起作為正式的交工資料。3.4.4 所有資料應(yīng)按公司檔案管理有關(guān)規(guī)定立卷存檔。熱處理記錄和報告的格式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范。3.5 外協(xié)熱處理的質(zhì)量控制3.5.1 施工單位由于條件限制或其他原因無法進

56、行熱處理，可委托其他有條件有資格的單位進行熱處理，并按照本手冊第6章要求進行供應(yīng)商評價、選擇和重新評價；3.5.2 公司熱處理責(zé)任人應(yīng)監(jiān)督檢查熱處理的實施過程，對其熱處理工藝進行控制；3.5.3 公司熱處理責(zé)任人負責(zé)對分包方熱處理的交工資料進行審查確認(rèn)，包括熱處理報告，記錄等，檢查是否包含熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期等信息，以及熱處理操作工及熱處理責(zé)任人是否簽字等。4 相關(guān)文件5 質(zhì)量記錄試驗委托單TB/TS-9930-219A-2009熱處理報告TB/TS-9930-240A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃氣工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：X

57、AGS/GQP08A-2010理化檢驗控制程序修訂號：A/0第 2 頁共 2 頁1 目的 對理化檢驗試驗試樣準(zhǔn)備、理化檢驗分包、理化檢驗報告的審核作出規(guī)定，以保證試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。2 適用范圍適用于壓力管道安裝使用的材料、焊接試樣等化學(xué)成分分析、力學(xué)性能試驗及金相試驗。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部是理化試驗的歸口管理部門3.2 各分公司負責(zé)試樣的截取和加工。3.3 理化責(zé)任人負責(zé)組織理化檢驗分包方的評價、負責(zé)試樣的檢驗、試驗委托和審核確認(rèn)試驗報告。4 控制內(nèi)容4.1 對分包方評價 4.1.1 理化責(zé)任人負責(zé)組織對分包方進行評價，評價內(nèi)容至少應(yīng)包括：1） 分包方資格，理化檢測分包單位應(yīng)具有是理化檢

58、驗資格的單位；2） 質(zhì)量控制能力、檢測能力、履約能力；4.1.2 理化責(zé)任人負責(zé)編制分包方評價報告，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主任審核后，由質(zhì)保工程師審批。4.2 與分包方簽訂分包協(xié)議4.2.1 分包協(xié)議的內(nèi)容1） 分包項目名稱、產(chǎn)品編號、材料類別、合格標(biāo)準(zhǔn)等。2） 分包方應(yīng)出具理化檢測報告，并對報告結(jié)果的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)。3） 出現(xiàn)爭端時的處理辦法。4.2.2 質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3 試樣準(zhǔn)備4.3.1 理化檢驗責(zé)任人根據(jù)試驗委托單與分包單位確定試樣的尺寸和要求；4.3.2 研制中心負責(zé)制作試樣，并在試樣上做好材料標(biāo)記。4.4 理化檢驗委托理化責(zé)任人負責(zé)理化檢驗委托，委托中應(yīng)寫明委托單位、委托時間、試驗項目、試樣數(shù)量、試驗標(biāo)準(zhǔn)、評定標(biāo)準(zhǔn)、委托人等。對不同的理化試驗還應(yīng)按以下要求增加不同的內(nèi)容。4.4.1 原材料（含焊接材料）復(fù)驗還應(yīng)注明材料名稱、材料牌號、規(guī)格、材料代號、試件編號、熱處理狀態(tài)等內(nèi)容。4.4.2 焊接試件應(yīng)注明坡口型式，焊接方法及位置、焊接材料、焊工鋼印、熱處理狀態(tài)等內(nèi)容。 4.5 理化檢驗報告確認(rèn)4.5.1 理化責(zé)任人負責(zé)對出具的理化檢驗報告進行審核確認(rèn)。4.5.2 理化責(zé)任人負責(zé)將理化檢驗報告和試件存入檔案室。5 相關(guān)文件6 質(zhì)量記錄試驗委托單TB/TS-9930-219A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0