食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理手冊.doc

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1、市有限公司 質(zhì)量安全管理手冊編 制： 質(zhì)量安全小組 審 核: 批 準： 受控狀態(tài)：受控版本： 第2版 發(fā)布：2016年6月1日 實施：2016年6月1日目錄1.0質(zhì)量安全手冊頒布令.22.0質(zhì)量方針和目標.33.0 組織機構(gòu)圖.44.0質(zhì)量崗位職責.55.0食品質(zhì)量安全管理制度.116.0安全生產(chǎn)管理制度.137.0環(huán)境衛(wèi)生管理制度.148.0生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度.159.0技術(shù)文件管理制度.1610.0采購管理制度.1711.0原輔材料進貨查驗記錄制度.1812.0生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點管理制度.1913.0檢驗制度.2014.0檢測設(shè)備和計量器具管理制度.2315.0食品出廠檢驗記錄制度.24

2、 16.0食品安全培訓(xùn)管理制度.2617.0從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度.2818.0倉庫管理制度.2919.0化驗室管理制度.3020.0生產(chǎn)工藝管理制度.3121.0產(chǎn)品標識管理制度.3222.0大米生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程.3323.0不合格產(chǎn)品管理制度.3624.0產(chǎn)品召回制度.3825.0食品安全事故應(yīng)急預(yù)案.40文件名稱1.0 頒布令文件編號QS1.0-2016版 本 號B/21.0質(zhì)量安全手冊頒布令為全面加強企業(yè)質(zhì)量管理，認真貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命的根本保障，我公司依據(jù)中華人民共和國食品安全法及其實施條例及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)實際情況對質(zhì)量安全手冊作出修訂，現(xiàn)

3、予以批準頒布實施。本文件是公司質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準則，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2016年6月1日文件名稱2.0質(zhì)量方針和目標文件編號QS2.0-2016版 本 號B/22.0質(zhì)量方針和目標2.1質(zhì)量方針質(zhì)量為本，持續(xù)改進。以人為本，誠信經(jīng)營。2.2質(zhì)量目標（1）、成品一次交驗質(zhì)量合格率達到98%以上；出廠產(chǎn)品出廠檢驗項目合格率100%；（2）、物資供應(yīng)及時率100%；（3）、設(shè)備設(shè)施完好率100%；（4）、檢驗儀器設(shè)備周檢率100%;（5）、顧客投訴處理率100%，滿意率98%以上；（6）、不安全產(chǎn)品及時召回率100%；（7）、產(chǎn)品檢驗及時率100%；產(chǎn)品檢驗準確率100%；（

4、8）、員工培訓(xùn)率：100%（9）、采購產(chǎn)品合格100%（10）、工藝執(zhí)行準確率100%（11）、培訓(xùn)計劃完成率100%；（12）、文件發(fā)放、更改及時準確率100%。文件名稱3.0組織機構(gòu)圖文件編號QS3.0-2016版 本 號B/23.0 組織機構(gòu)圖食品質(zhì)量安全管理小組組 長：副組長：成 員：、文件名稱4.0質(zhì)量崗位職責文件編號QS4.0-2016版 本 號B/24.0 質(zhì)量崗位職責4.1總經(jīng)理崗位職責4.1.1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量政策、法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一”的方針，正確處理質(zhì)量與效益的關(guān)系，對公司的全面質(zhì)量工作全權(quán)負責。4.1.2、主持制定公司的質(zhì)量方針、目標和實施規(guī)劃。并組織在

5、公司執(zhí)行，并層層分解，使全體員工人人有質(zhì)量指標和責任。4.1.3、領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作，定期召開會議，解決在質(zhì)量工作中存在的問題，組織有關(guān)人員對公司的質(zhì)量保證體系、質(zhì)量規(guī)劃及質(zhì)量職責實施情況進行檢查、評比。4.1.4、支持質(zhì)量管理和監(jiān)督檢驗部門工作，使檢驗人員真正把好質(zhì)量關(guān)，對在質(zhì)量中做出成績的個人給予表彰和獎勵。4.1.5、對公司生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)不符合國家的法規(guī)標準以及合同規(guī)定的產(chǎn)品要向用戶負責。4.2銷售經(jīng)理崗位職責4.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責原、輔材料的采購及所有產(chǎn)成品的銷售，當好總經(jīng)理在原料采購、銷售各環(huán)節(jié)的參謀和助手。4.2.2根據(jù)國家標準和質(zhì)監(jiān)衛(wèi)生部門要求，結(jié)合公司生產(chǎn)需要，

6、提前制定采購，銷售計劃、組織原、輔材料的采購，產(chǎn)成品的銷售，并負責對原、輔材料的質(zhì)量檢查和把關(guān)。4.2.3負責搜集、分析、處理市場營銷的變化，及時向生產(chǎn)部門反映最新生產(chǎn)，質(zhì)量等信息，針對市場需求，對公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)提出整改措施，確保產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)率95%以上、合格率100%。4.2.4參加行業(yè)之間的交流活動，及時掌握市場動向，努力提高公司經(jīng)濟效益。文件名稱4.0質(zhì)量崗位職責文件編號QS4.0-2016版 本 號B/24.3生產(chǎn)(質(zhì)量)經(jīng)理崗位職責4.3.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織生產(chǎn)加工，是總經(jīng)理對成品生產(chǎn)加工和質(zhì)量、產(chǎn)量工作的參謀和助手。4.3.2根據(jù)國家大米生產(chǎn)標準，按照質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門相關(guān)規(guī)定，

7、按時進行生產(chǎn)、加工，并負責生產(chǎn)工作人員的管理工作。4.3.3領(lǐng)導(dǎo)員工做好加工生產(chǎn)、各環(huán)節(jié)的銜接并負責各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量初檢，把關(guān)工作。4.3.4配合銷售經(jīng)理按質(zhì)按量組織生產(chǎn)產(chǎn)成品。4.3.5督促質(zhì)檢、化驗人員及時，準確無誤的作好各批產(chǎn)品的質(zhì)檢化驗工作，并負責檢查化驗員對相關(guān)資料的保管，整理建檔工作，簽發(fā)產(chǎn)成品質(zhì)檢報告，承擔質(zhì)檢責任。4.3.6及時有效地組織機修維護人員開展對機器的保養(yǎng)、維修工作。4.3.7加強業(yè)務(wù)學習，盡可能在增產(chǎn)節(jié)能，提高產(chǎn)品質(zhì)量、等級、產(chǎn)量方面提高管理水平。4.4檢驗崗位職責4.4.1化檢員在質(zhì)量管理經(jīng)理（質(zhì)量負責人）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使檢驗權(quán)力，任何部門和人員不得干涉。4

8、.4.2生產(chǎn)用的原料、輔助材料進廠后，及時通知質(zhì)檢員按有關(guān)的質(zhì)量標準進行檢驗，在倉庫超儲半年以上的原料，生產(chǎn)前必須進行質(zhì)檢，合格后方可投入生產(chǎn)。4.4.3生產(chǎn)出的產(chǎn)品出廠前必須化驗員按有關(guān)標準檢驗合格后，方可出廠，堅決做到不合格產(chǎn)品不出廠。4.4.4對于進廠的包裝物，必須經(jīng)檢驗合格后，方可使用，對不合格的包裝物、輔助材料、原料不得使用和生產(chǎn)。4.4.5檢驗人員應(yīng)依據(jù)國家標準、合同標準及工藝要求，對公司銷售的文件名稱4.0質(zhì)量崗位職責文件編號QS4.0-2016版 本 號B/2產(chǎn)品按有關(guān)要求進行檢驗，并做好記錄，保證檢驗結(jié)果及時準確。4.4.6每班生產(chǎn)出的成品，檢驗人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標準規(guī)定進行檢驗

9、并做出鑒定，檢驗結(jié)果及時準確地報告質(zhì)量負責人，并保留好原始記錄。4.4.7正確進行使檢驗員的職權(quán)，不弄虛作假。對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時向質(zhì)量負責人反映，并進行復(fù)檢，對復(fù)檢仍不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。4.4.8對倉庫貯存超過一個月的成品在銷售前，檢驗員應(yīng)抽樣，對其內(nèi)在的質(zhì)量進行各項檢驗，對產(chǎn)品外包裝進行查驗。全部合格后出具產(chǎn)品合格證，方可上市銷售。4.5原料收發(fā)崗位職責4.5.1安排裝卸、供應(yīng)車間原料，如實認真填寫出、入庫報單位。4.5.2及時向總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理反映原材料庫存情況，協(xié)調(diào)做好調(diào)運工作，保證原料供應(yīng)。4.5.3每日與會計對賬，帳實相符，如有錯發(fā)，造成損失應(yīng)承擔責任。4.5.

10、4遵守勞動紀律，按時上下班。4.5.5認真驗收進倉原料，把好質(zhì)量進廠第一關(guān)（數(shù)量、等級、品種、包件、水份、礦物質(zhì)等），如有問題，立即反映，或送檢驗室檢驗，并通知對方，作出最佳處理。4.6生產(chǎn)車間崗位職責4.6.1掌握本批次原料質(zhì)量、動力負荷等，做到均衡生產(chǎn)。如實記錄原料進車間，產(chǎn)品和副產(chǎn)品出車間的數(shù)量、品種、電能消耗等，認真填報生產(chǎn)日報表，不得錯報、漏報和瞞報。4.6.2努力挖掘潛力、節(jié)能降耗，提高出米率，降低成本。4.6.3堅守工作崗位，不得擅離職守，脫崗或在崗干他事，造成事故從重處罰。文件名稱4.0質(zhì)量崗位職責文件編號QS4.0-2016版 本 號B/24.6.4由于工作不負責任，玩忽職守

11、造成責任事故（如被盜、燒毀電器、電機和因產(chǎn)品質(zhì)量退貨），按直接經(jīng)濟損失給予處罰。4.6.5下班堅持“五不走”設(shè)備不擦干凈不走，工件不堆放整齊不走，工具不清點歸位不走，原始記錄不記好不走，地面不打掃干凈不走。4.6.6嚴格按照要求的產(chǎn)品質(zhì)量標準進行加工，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責。4.6.7嚴格按照生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程進行生產(chǎn)，切實保證生產(chǎn)中安全、文明、衛(wèi)生。下班前應(yīng)將當班生產(chǎn)的地腳糧、灰箱及灰袋衛(wèi)生清掃干凈。4.6.8定期做好設(shè)備維修保養(yǎng)工作，消除事故隱患，發(fā)生事故要及時處理，并速匯報。4.7包裝崗位職責4.7.1包裝員工崗位職責4.7.1.1所有包裝間人員，必須經(jīng)防疫站體檢合格后方可上崗發(fā)現(xiàn)身體有病，定

12、期進行體檢。4.7.1.2包裝間必須保持清潔，無灰塵，禁止吸煙。4.7.1.3包裝間工作人員上班時，必須先到更衣室，更換工作服，工作帽，用消毒劑洗手后，方可進入工作崗位。4.7.1.4包裝間工作人員，工作期間有事外出，必須到更衣室，換掉工作有服、工作帽方可離去。4.7.1. 5非包裝間工作人員，不許進入包裝間，因工作需要按包裝間工作要求進入。4.7.1.6在成品包裝前要進行對計量器具校正。4.7.1.7在包裝過程發(fā)現(xiàn)大米中有黑點、黃點及變質(zhì)時要停止包裝；并及時向當班領(lǐng)導(dǎo)匯報，發(fā)現(xiàn)包裝物有異味時或破損、污染現(xiàn)象及時更換，文件名稱4.0質(zhì)量崗位職責文件編號QS4.0-2016版 本 號B/2并上報

13、當班領(lǐng)導(dǎo)。詳細填寫在交接班記錄中。4.7.1.8在包裝大米時，要記錄大米班次、批號、噸數(shù)，及合格證標簽，不許漏填或填年、月、日生產(chǎn)班次及批號。4.7.1.9要積極配合，接受質(zhì)檢人員的工作檢查，化驗人員抽樣化驗。4.7.1.10所有包裝間工作人員必須嚴格遵守以上各項工作制度，如有違反者按公司規(guī)章制度給予處罰。4.7.2機械包裝工崗位職責4.7.2.1嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程中機械包裝的標準程序，按章操作。4.7.2.2認真作好各類大米的包裝工作，做到計量準確，控制包裝物破損量在1%以下，包裝后的成品無漏包、散包現(xiàn)象。4.7.2.3做好包裝機的維護和保養(yǎng)，定期檢驗機械運行情況并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時反

14、饋給總經(jīng)理和車間主任，并做出合理可行的處理意見。4.7.2.4因工作疏忽對機械包裝過程中的事故以及產(chǎn)品和包裝物的損失負責。4.8保管員崗位職責4.8.1堅持憑單發(fā)貨，嚴禁賒銷、無單售貨。4.8.2每周與會計對帳，做到帳實相符，如有錯收錯發(fā)，造成損失應(yīng)負經(jīng)濟責任。4.8.3保持倉內(nèi)外清潔，無蟲蛀、無霉變、無鼠跡，確保成品、副產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。4.8.4嚴格包裝物領(lǐng)發(fā)制度，報廢報損要登記，差的要賠償，破袋、臟袋一律不能裝糧。4.8.5認真驗收生產(chǎn)出的成品、副產(chǎn)品，做到數(shù)量準確，品種不混，如實開據(jù)入倉報單。4.9會計崗位職責4.9.1建立健全會計審核制度，做到核算準確，報帳對帳及時。憑證審文件名稱4

15、.0質(zhì)量崗位職責文件編號QS4.0-2016版 本 號B/2核嚴格把關(guān)，確保會計報表準確無誤。4.9.2按期進行財務(wù)質(zhì)量檢查，掌握庫存糧油的盤存升損情況，及時核對帳務(wù)。4.9.3嚴格資金管理，合理使用開支，堅持?？顚Ｓ茫瑖澜灿?。4.9.4堅守工作崗位，自覺遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，嚴格財經(jīng)紀律，精打細算，勤于業(yè)務(wù)，堅持原則。4.9.5隨時掌握企業(yè)財產(chǎn)、商品、資金在經(jīng)營活動中的合理動向，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供和反映經(jīng)營活動中的狀況，當好領(lǐng)導(dǎo)的得力參謀。4.9.6認真執(zhí)行法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務(wù)會計制度。4.10出納崗位職責4.10.1保證資金的安全，短款全賠。4.10.2認真審核各種費用開支，無經(jīng)辦人

16、員和主要領(lǐng)導(dǎo)簽字不予報銷。4.10.3管好現(xiàn)金，收有憑，支有據(jù)，做到款項清楚無誤。4.10.4做到現(xiàn)金日清月結(jié)，定期盤存，按時扎帳、報帳。4.10.5支取現(xiàn)金金額較大或有疑問者，應(yīng)先請示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面批準，方可支付。4.11 辦公室質(zhì)量職責4.11.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；4.11.2 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責公司質(zhì)量管理的日常工作，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量安全手冊；4.11.3 向總經(jīng)理報告本公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進；4.11.4 負責本公司日常事務(wù)、人事

17、、財務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作；4.11.5 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。文件名稱5.0食品質(zhì)量安全管理制度文件編號QS5.0-2016版 本 號B/25.0食品質(zhì)量安全管理制度5.1 目的為健全食品安全保障制度，明確食品安全責任，加強食品安全監(jiān)督管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。 5.2 范圍適用于本公司所屬區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)、銷售經(jīng)營及其監(jiān)督管理。 5.3 職責5.3.1 總經(jīng)理全面負責產(chǎn)品質(zhì)量安全責任。5.3.2 各部門擔負管理范圍內(nèi)的質(zhì)量安全責任。5.3.3 全體員工參與產(chǎn)品質(zhì)量安全控制工作。5.4 工作程序5.4.1責任明確（1） 本單位法定代表人是食品質(zhì)量安全第一責任人，對本廠區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負

18、總責，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本廠各部門做好安全監(jiān)督管理工作。（2）各部門管理人員要遵照“誰主管誰負責”的規(guī)定，認真履行相關(guān)的質(zhì)量安全職責。5.4.2 規(guī)范經(jīng)營（1）制定并健全本單位質(zhì)量安全管理手冊、管理制度、操作指導(dǎo)和崗位責任制。（2）依法領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營范圍與環(huán)境應(yīng)當符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標準。（3） 嚴格執(zhí)行食品安全標準，協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機構(gòu)實施食品安全監(jiān)督、監(jiān)測。5.4.3 檢查規(guī)定文件名稱5.0食品質(zhì)量安全管理制度文件編號QS5.0-2016版 本 號B/2（1）辦公室負責落實每天檢查各部門、各崗位的衛(wèi)生狀況和崗位責任制

19、的執(zhí)行情況，并進行一次衛(wèi)生檢查。（2）每天上班前后，質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間等各部門要對轄區(qū)范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境做安全隱患排查及維護。（3）總經(jīng)理每月組織考核各部門質(zhì)量安全管理人員工作。（4） 檢查發(fā)現(xiàn)問題，立即安排人員跟蹤改正，各部門安排專人負責各類檢查記錄、按月歸納整理，送交辦公室統(tǒng)一存檔。文件名稱6.0安全生產(chǎn)管理制度文件編號QS6.0-2016版 本 號B/26.0安全生產(chǎn)管理制度6.1嚴格遵守所在工序規(guī)定之制度，萬一發(fā)生事故（包括質(zhì)量，機械人身安全事故），應(yīng)產(chǎn)即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并填寫事故記錄，以便查找原因，采取措施堵塞事故漏洞。6.2動力工種的女工，嚴禁長發(fā)和散發(fā)上崗，應(yīng)戴工作帽，以保安全。

20、6.3嚴禁設(shè)備帶電檢修，如需檢修必須關(guān)閉電源后進行。6.4設(shè)備運轉(zhuǎn)過程，要經(jīng)常檢查有無異聲，過熱超溫，異味及一切異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停機檢查，并作好記錄。6.5非本崗位工作人員，任何人不準私自操作，觸動機械設(shè)備，否則必須承擔由此而產(chǎn)生一切后果。6.6每天上班開機前，應(yīng)檢查設(shè)備是否良好，及時加油，保持機械潤滑。6.7下班前，要檢查本崗位的一切動力設(shè)備的電源開關(guān)，是否關(guān)閉，以策安全，節(jié)約能源。6.8車間內(nèi)各種機械設(shè)備，車間負責人應(yīng)制訂檢修計劃，定期維護保養(yǎng)，并設(shè)立維修保養(yǎng)情況記錄。6.9易燃、易爆物及有毒試劑設(shè)專門倉庫，專人管理。6.10倉庫、車間及公共場所配備滅火器材，滅火器材放置在最

21、顯眼最易取拿的地方，并經(jīng)常檢查是否失效。6.11倉庫貨物堆放留通道，距天花板、電插座等電源50公分以上，以策安全。6.12消防栓、太平門設(shè)顯眼標志，不能堵死、要留通道。6.13門衛(wèi)把好大門，嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度，下班前檢查公共場所門窗是否關(guān)閉上鎖。6.14車間各條生產(chǎn)線、公共場所按地段劃分，包干負責，任務(wù)落實到人，班前班后一小時清潔，逢星期六下午下班前一小時一次大清潔。文件名稱7.0環(huán)境衛(wèi)生管理制度文件編號QS7.0-2016版 本 號B/27.0環(huán)境衛(wèi)生管理制度7.1個人衛(wèi)生（1）對直接接觸產(chǎn)品的工人，定期安排健康檢查，無合格證的工人，決不允許上崗。（2）勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲；定期理發(fā)，不留

22、長胡須。（3）平日不染紅指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。（4）工作期間按規(guī)定穿戴整潔服裝，離開崗位要將工作服裝放回衣物間。（5）不準穿工作服上廁所，大小便后堅持洗手消毒。（6）工作時嚴禁吸煙。（7）工作時不要隨地吐痰。（8）不準用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。（8）不準用手抓直接入口食品。（9）不準對著食品咳嗽或打噴嚏。7.2 區(qū)域衛(wèi)生（1）每班生產(chǎn)結(jié)束，崗位區(qū)域人員要負責對管轄范圍進行清理、沖洗。（2）崗位區(qū)域包括：地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。（3）崗位區(qū)域要保持清潔整齊，不得隨意擺放和阻塞通道。（4）清潔雜物和垃圾傾倒指定地點，不得隨意亂扔或堆積死角。（5）生產(chǎn)車間嚴禁無關(guān)

23、人員進入。（6）包裝車間的窗戶不得打開，門要隨手關(guān)好。（7）車間周邊環(huán)境要有預(yù)防和滅除蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。（8）保持公共區(qū)域排水溝和下水道的暢通，以防堵塞后污水倒流溢出產(chǎn)生污染。（9）如有上級單位檢查或來賓參觀檢查，經(jīng)更衣安排后，才允許進入車間。文件名稱8.0生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度文件編號QS8.0-2016版 本 號B/28.0生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度8.1、建立健全設(shè)備管理制度。并認真貫徹執(zhí)行，建立設(shè)備臺賬，做好各項記錄，保證設(shè)備完好。8.2、編制公司設(shè)備管理方案，圖紙審定大中修計劃和審定設(shè)備一般檢修計劃，并組織實施，保證進度按期按質(zhì)完成。8.3、抓好備件定額儲備，外協(xié)定貨，自制加工和設(shè)備資

24、料圖紙等基礎(chǔ)工作，加工費不超計劃，對新進設(shè)備和外協(xié)件做好質(zhì)量驗收，并提出調(diào)試方案。8.4、負責組織車間設(shè)備檢修解體鑒別，中間質(zhì)量檢查和檢修結(jié)束質(zhì)量驗收設(shè)備定級工作。8.5、堅持設(shè)備周期及檢測制度，負責關(guān)鍵和大型設(shè)備運行，維護和管理，開展“包機制”情況和協(xié)助車間解決設(shè)備技術(shù)難題。8.6、抓好設(shè)備重大事故的調(diào)查，分析處理工作，抓好設(shè)備安全運行。8.7、負責檢查設(shè)備是否達到正常運行標準要求，沒有達到標準的要提出整改意見。文件名稱9.0技術(shù)文件管理制度文件編號QS9.0-2016版 本 號B/29.0技術(shù)文件管理制度9.1、公司的文件資料、設(shè)備圖紙、一律入檔案室。9.2、檔案室按文件資料、保密等級、分

25、類保管，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不準外借。9.3、因工作需要借閱，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，借閱人要出借閱資料借條及歸還日期，如到期不還，檔案管理人員要負責追回。9.4、涉及經(jīng)濟機密的文件資料，要經(jīng)總經(jīng)理批準方可借閱。9.5、檔案室要做好“防火、防盜、防潮、防強光、防蟲、防鼠”等工作，保持室內(nèi)清潔。9.6、文件資料、設(shè)備圖紙，如有破損、丟失，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)。9.7、對所有資料檔案，分別進行編目造冊，不得損失丟失。9.8、不得私自拆卷、抽頁，不準私自摘抄，確需摘抄時，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。文件名稱10.0采購管理制度文件編號QS10.0-2016版 本 號B/210.0采購管理制度10.1、保證原料、輔料無毒無害

26、，符合相應(yīng)的強制性國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定。10.2、不得采購過期、失效、變質(zhì)、污穢不潔或者非食用原料、輔料。10.3、采購部在采購前應(yīng)制定采購計劃，并取得主管采購的同意采購確認書，確認書中應(yīng)包含采購數(shù)量和質(zhì)量標準。10.4、采購員在采購過程中，應(yīng)與銷貨方訂立書面購銷。10.5、采購員應(yīng)對采購的原料、輔料和運輔勞務(wù)提供合理完整的原始憑證。10.6、采購的包裝物必須符合食品包裝材料的國家標準有出廠檢驗合格證。10.7、用于儲存、運輸和裝卸原料、畏料的容器包裝設(shè)備必須無毒、無害，符合有關(guān)的衛(wèi)生要求，保持清潔無污染。10.8、不得將采購物品與污染物同車運輸或同庫儲藏。10.9、所采購的原料、輔料

27、在驗收入庫前，由于管理造成損失的，由采購員負責賠償。10.10、所采購的原料、輔料在入庫前，必須經(jīng)過驗由質(zhì)檢員按照相關(guān)標準獨立實施檢驗，并出具檢驗證明，證明中應(yīng)包括接收或拒收的處理意見。10.11、采購員憑借質(zhì)檢員出具的檢驗證明，將采購的原料、輔料提交倉庫保管員，倉庫保管員應(yīng)對所提交物品的規(guī)格、數(shù)量以及安全完整情況進行核對后方可準許入庫。10.12、所采購物品質(zhì)量，在物品入庫前或投入使用前（指無需入庫物品），由采購部負責。10.13、將采購的不合格品入庫或直接投入使用的，由質(zhì)檢部負責。文件名稱11.0原輔材料進貨查驗記錄制度文件編號QS11.0-2016版 本 號B/211.0原輔材料進貨查驗

28、記錄制度 為了確保所采購的原輔材料符合生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生質(zhì)量要求，保證未 經(jīng)檢驗和檢驗不合格的原輔材料不使用，特制定本規(guī)定： 11.質(zhì)檢部負責原輔材料及包裝材料的檢驗和質(zhì)量監(jiān)督以及執(zhí)行質(zhì)量問題的處罰工作。原料倉班長負責記錄原輔料進貨臺賬。 11.2質(zhì)檢科應(yīng)及時收集原輔材料及食品添加劑的有效的執(zhí)行標準。 11.3質(zhì)檢科應(yīng)按規(guī)定及時抽樣檢驗，認真填寫原輔料檢驗記錄，檢驗合格的原輔料，應(yīng)通知原料倉庫入庫并及時填寫進貨臺賬；如有檢驗不合格的原輔料，應(yīng)通知購銷部或倉庫退貨。 11.4檢驗員應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 11.5檢驗員應(yīng)檢查所采購的原輔材料的三證（營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和檢驗報告）。

29、 11.6檢查原輔料包裝標識是否有品名、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標準、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、合格證等。 11.7檢查所采購的原輔材料是否新鮮，無污染，無病蟲害，無腐爛，無異味，無蟲蛀等變質(zhì)現(xiàn)象。 11.8檢查盛裝原輔材料的包裝材料，是否完整無破損，是否符合食品衛(wèi)生要求，無毒無害。 11.9檢查原輔材料與添加劑是否分類存放，不得混裝，不得與有礙食品衛(wèi)生的物品放在一起。 11.10檢查已入庫的原輔材料與添加劑有無掛牌明示，標識牌上的項目有無填寫完整。 11.11檢查原輔材料的使用是否做到先進貨先使用。 11.12未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不準投入生產(chǎn)使用。 11.13檢驗員檢查必須認真負責，嚴格把關(guān)，不準弄虛作假。

30、文件名稱12.0生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點管理制度文件編號QS12.0-2016版 本 號B/212.0生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點管理制度12.1生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點（1）清理去石。根據(jù)物料的差異把大雜及稻谷推向粉碎端粉碎，根據(jù)顆粒不同進行小雜分離，輕的稻殼等抽到吸風管道。（2）稻谷分離。進料以后，檢查稻谷分離情況，調(diào)式到所要求的位置。（3）色選。根據(jù)大米光學特性的差異，利用光電技術(shù)將大米中的異色顆粒自動分揀出來，從而達到提升大米品質(zhì)，去除雜質(zhì)的效果（4）包裝。利用定量包裝機進行機械稱量包裝、封口，控制每一袋的重量都在允許范圍內(nèi)。12.2工作程序（1）清理工序大雜、鐵磁雜質(zhì)全部去除；中小含量：1.5%；凈谷含石

31、：1粒/kg；石中含糧：50/kg。（2）礱谷碾米工序脫殼率：秈稻75-85%，粳稻80-90%；礱下物含碎：秈稻5%，粳稻2%；回礱含糙：8%；凈糙含谷：20粒/kg；各道碾米機精度差異：3%。（3）成品整理成品含碎米符和率：95%；含異色粒、含雜質(zhì)總量：0.05%。12.3記錄關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄表文件名稱13.0檢驗制度文件編號QS13.0-2016版 本 號B/213.0檢驗制度13.1、檢驗工作職責規(guī)定（1）檢驗工作由質(zhì)檢員負責。（2）對各種生產(chǎn)用原料和輔料由檢驗室進行檢驗。檢驗室要對檢驗的結(jié)果做好具體檢驗證明，明確各種用料的合格或不合格，并拿出處理意見。（3）對原糧及半成品到成品，要

32、在每一個生產(chǎn)程序中進行檢測，特別是關(guān)鍵控制點的檢測。并及時的命出處理意見，盡量以免損失浪費。（4）對成品檢驗要把好出庫關(guān)口，對合格品出具證明，不合格做出處理意見，堅持不合格產(chǎn)品不出庫，不出廠。（5）檢驗室要及時將意見反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)做好統(tǒng)籌規(guī)劃，組織好生產(chǎn)和銷售。13.2原材料檢驗規(guī)定（1）稻谷檢驗標準（依據(jù)稻谷國家標準GB1350-2009制定）（2）取樣方法：隨即扦取不同部位，具有代表性的大米或稻谷2KG，用分樣器進行三次分樣后，一半作為保存樣品，另一半作為平均樣品進行檢驗。（3）判定標準：采購的稻谷或半成品米檢測項目中，水分要求符合標準，色澤、氣味要求正常。對達不到以上兩點的，禁

33、止收貨、入庫。13.3包裝袋檢驗標準（依據(jù)塑料編織袋國家標準GB/T8946-1998制定）（1）包裝袋必須清晰顯示如下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、標識登記備案號、生產(chǎn)日期、廠名、廠址、質(zhì)量標準代號、質(zhì)量等級、條形碼等。（2）包裝袋必須有較好的透氣性、抗積壓性。（3）包裝袋必須無毒、無味及清潔、衛(wèi)生。（4）包裝袋必須縫合牢固，防止脫線，兩端要求雙線縫合。（5） 還必須對包裝袋檢驗的項目有：斷絲、切邊、尺寸、跌落試驗。文件名稱13.0檢驗制度文件編號QS13.0-2016版 本 號B/2（6）包裝袋到貨時，隨機抽查核對（1）中的有關(guān)規(guī)定是否合格，毎批毎種規(guī)格抽樣不能少于10個，發(fā)現(xiàn)有1個不合格時，另行

34、隨機抽查10個，如仍有質(zhì)量問題，可不予收貨。（7）包裝袋供方須提供相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗記錄及出廠合格證。13.4成品檢驗（1）每批成品加工完成后，生產(chǎn)部通知質(zhì)管部采樣檢驗。（2）質(zhì)管部派人按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程抽樣，檢驗樣和留樣一同抽取。（3）檢驗員按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進行。（4）質(zhì)管部參照成品米檢驗規(guī)定對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報告。（5）對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。（6）對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)管部會同生產(chǎn)部、車

35、間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。（7）對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)管部重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格檢驗報告，方可入庫、出廠。檢驗不合格嚴禁出廠。（8）檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)管部保存。13.5出廠檢驗方法（1）大米樣品的扦取和各項指標的檢驗，按照GB 54905539糧食、油料及植物油脂檢驗執(zhí)行。（2）檢驗項目：加工精度、最大限度雜質(zhì)總量、糠粉、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、色澤、（氣味、口味）、水分、凈含量等為毎批必檢項目；其文件名稱13.0檢驗制度文件編號QS13.0-2016版 本 號B/2他項目毎半年一次，由

36、質(zhì)管部提出備好樣品經(jīng)分管經(jīng)理同意后送當?shù)刭|(zhì)檢中心。（3）判定規(guī)則：出廠檢驗結(jié)果中，如有不符合標準要求時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果仍有不合格項，則判定該批產(chǎn)品為不合格品。13.6產(chǎn)品質(zhì)量控制（1）檢驗批次的確定：以加工完一個品種為一個檢驗批次。（2）取樣方法：在倉庫隨機取樣，混樣后用分樣器分樣三份進行檢驗，并作好檢驗記錄。（3）一般情況下，成品的抽檢在加工后24小時內(nèi)進行，發(fā)現(xiàn)異常時，反饋給生產(chǎn)部。（4）需較長時間存放的成品，毎隔七天對其色澤、氣味、口味進行感官評定，嚴防質(zhì)變。文件名稱14.0檢測設(shè)備和計量器具管理制度文件編號QS14.0-2016版本號B/214.0檢測設(shè)

37、備和計量器具管理制度14.1為了加強檢驗、測量和試驗設(shè)備（簡稱“檢測設(shè)備”）的管理，保證儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢驗過程能力要求。14.2適用于本廠檢測設(shè)備、設(shè)施的控制。14.3質(zhì)管部負責檢測設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計劃申請計量檢定。14.4檢驗員負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責檢測設(shè)備、設(shè)施的日常維護和衛(wèi)生清理。14.5檢測設(shè)備的配置（1）檢測設(shè)備的選購由質(zhì)管部負責，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。（2）檢測設(shè)備的驗收、日常使用、維護和報廢管理由質(zhì)管部參照設(shè)備管理制度執(zhí)行，并對所有檢驗設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）進行編號和建檔14.6檢測設(shè)備使用的日常維護（1）化驗室實行嚴

38、格的設(shè)備使用崗位責任制。（2）化驗室必須貫徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)制度。（3）化驗室應(yīng)加強設(shè)備日常保養(yǎng)維護工作，定期對設(shè)備進行清潔、調(diào)整。（4）檢測設(shè)備入庫時委托上一級檢定部門進行入庫檢定。（5）按計量周期檢定計劃，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校準。（6）認真執(zhí)行檢測設(shè)備周期檢定規(guī)定，保證檢驗設(shè)備的量值準確性。（7）檢定周期到達前5 天，由化驗室通知到各部門做好相應(yīng)準備工作，并報質(zhì)管部統(tǒng)一送檢；對無法送檢的檢測設(shè)備，由質(zhì)管部負責聯(lián)系有資質(zhì)的檢定機構(gòu)派員現(xiàn)場檢定。（8）檢測后的檢測設(shè)備領(lǐng)取到檢定合格證后，質(zhì)管部負責登記及更新周期檢定計劃。文件名稱15.0食品出廠

39、檢驗記錄制度文件編號QS15.0-2016版 本 號B/215.0食品出廠檢驗記錄制度 15.1目的： 出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者如果不能嚴格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標準的食品流入市場。出廠后出現(xiàn)問題，食品生產(chǎn)企業(yè)即使召回食品，也會對其聲譽造成不同程度的影響。查驗出廠食品，更是對消費者的身體健康負責。企業(yè)作為食品安全的第一責任人，有責任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。 （1）可以及時發(fā)現(xiàn)沒有食品檢驗合格證的不合格食品，或發(fā)現(xiàn)雖有檢驗合格證，但安全狀況明顯有問題的食品，防止將不合格食品作為合格食品上市銷售，損害公

40、眾身體健康；（2）出廠檢驗并記錄是食品召回制度的基礎(chǔ)和前提，當發(fā)現(xiàn)食品出現(xiàn)問題時，通過查找食品出廠檢驗記錄，可以迅速找到是哪些購貨者購買了該批食品，有利于實施食品召回；（3）食品生產(chǎn)者日后如果與購貨者因為食品安全、質(zhì)量等發(fā)生法律糾紛，食品出廠檢驗記錄是重要證據(jù)。 15.2工作職責：質(zhì)管部負責最終產(chǎn)品的檢驗15.2.1、嚴格按照產(chǎn)品執(zhí)行標準要求，采用自檢或委托檢驗的方式對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查和驗證。15.2.2、做好每批次產(chǎn)品出廠自檢或委托檢驗的記錄，對檢驗原始數(shù)據(jù)及檢驗報告進行存檔。15.2.3、根據(jù)檢驗結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題，并分析原因，對違反規(guī)定的操作應(yīng)及時進行制止，有權(quán)要求其返工，

41、并向企業(yè)負責人反映問題。15.2.4、做好不合格品的追蹤及處理工作。出廠檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，及時分析原因，并分別辦理返工、次品、報廢等手續(xù)。不合格產(chǎn)品不得出廠銷售。文件名稱15.0食品出廠檢驗記錄制度文件編號QS15.0-2016版 本 號B/215.3、工作程序： （1）最終產(chǎn)品的檢驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶口重要手段，必須嚴格按產(chǎn)品標準檢驗要求進行檢驗。 （2）檢驗員對最終產(chǎn)品進行檢驗，并做好檢驗記錄。 （3）與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗未完成或未通過時，不能進行產(chǎn)品的最終檢驗。 （4）如有合同要求時，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。 （5

42、）當某些檢驗和試驗項目本單位不能進行時，由質(zhì)管部委托有資格的單位進行檢驗。 （6）每次檢驗，質(zhì)量檢驗員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，能準確地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。 （7）質(zhì)量檢驗員應(yīng)得到質(zhì)量負責人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗。15.4、出廠檢驗記錄： 出廠檢驗記錄應(yīng)當包括以下內(nèi)容：食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、驗員、檢驗人等。文件名稱16.0食品安全培訓(xùn)管理制度文件編號QS16.0-2016版 本 號B/216.0食品安全培訓(xùn)管理制度16.1 目的提高全體員工的素質(zhì)，確保所有從事對質(zhì)量有關(guān)的員工，均能滿足相應(yīng)崗位的規(guī)定要求。16.2 范圍適用于本

43、廠全體員工培訓(xùn)管理。16.3 職責16.3.1 辦公室負責本廠員工培訓(xùn)的組織、監(jiān)察、實施和評估。16.3.2 各部門負責向辦公室提出培訓(xùn)需求及執(zhí)行培訓(xùn)安排。16.4 工作程序16.4.1 人力資源16.4.1.1 各部門按職能需要，向辦公室申請人員編制增加，由辦公室負責安排招聘工作。16.4.1.2 招聘技術(shù)人員，應(yīng)具備相關(guān)技術(shù)知識。16.4.1.3 各部門必須對新人員進行崗位職責的培訓(xùn)，并填寫培訓(xùn)記錄表交辦公室存檔備案。16.4.2 培訓(xùn)安排16.4.2.1 培訓(xùn)內(nèi)容（1）基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括工廠管理制度、廠紀、廠規(guī)、職業(yè)道德等培訓(xùn)。（2）崗位培訓(xùn)：包括操作規(guī)程、工藝流程、崗位職責等培訓(xùn)。（3）質(zhì)

44、量安全培訓(xùn)：包括質(zhì)量安全手冊文件、公司質(zhì)量方針和目標等。16.4.2.2 組織實施（1）新員工由辦公室負責崗前基礎(chǔ)培訓(xùn)和質(zhì)量安全培訓(xùn)，用人部門負責崗位培訓(xùn)。（2）在職員工培訓(xùn)，由各部門擬定員工培訓(xùn)需求，呈報辦公室。（2）辦公室匯總并制訂工廠年度培訓(xùn)計劃。（3）各部門按年度培訓(xùn)計劃對相關(guān)人員實施培訓(xùn)，并填寫員工培訓(xùn)記錄表遞交辦公室。文件名稱16.0食品安全培訓(xùn)管理制度文件編號QS16.0-2016版 本 號B/216.4.2.3 培訓(xùn)要求（1）管理人員：掌握QS食品安全市場準入制設(shè)基本概念，了解產(chǎn)品質(zhì)量責任。（2）質(zhì)量管理人員：掌握QS食品安全市場準入制設(shè)基本概念，掌握質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知

45、識。（3）技術(shù)人員：掌握QS食品安全市場準入制設(shè)基本概念，具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識。（4）操作人員：身體健康，具有健康證；掌握操作技能。16.4.2.4 培訓(xùn)教育方式主要以內(nèi)部培訓(xùn)為主。如屬食品檢驗員培訓(xùn)，由辦公室安排參加外部機構(gòu)培訓(xùn)。16.4.2.5培訓(xùn)記錄的保存所有安全培訓(xùn)必須有記錄，辦公室負責收集各部門的培訓(xùn)記錄，統(tǒng)一保存和管理。16.4.2.6培訓(xùn)考核培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)部門應(yīng)對接受培訓(xùn)人員進行考核，可以口頭或書面考核，并將考核成績登記在員工培訓(xùn)記錄表。對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。文件編號版 本 號17.0從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度文件編號QS17.0

46、-2016版 本 號B/217.0從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度17.1為了規(guī)范公司員工健康檢查工作，加強健康檔案管理，保護勞動者健康，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 17.2本制度主要包含健康檢查、健康檔案管理等內(nèi)容。 17.3公司須建立健全健康檢查制度，保證健康監(jiān)護工作的落實。 17.4公司須每年組織從事食品加工及相關(guān)工作員工進行職業(yè)健康檢查。員工接受健康檢查應(yīng)當視同正常出勤；新參加工作的從業(yè)人員、實習工、實習學生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。17.5公司不得支配有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)。 17.6公司不得支配未成年工從事食品生產(chǎn)接觸作業(yè)；不得支配孕期、哺乳期的

47、女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。 17.7公司應(yīng)當組織接觸食品生產(chǎn)及相關(guān)工作的員工進行定期健康檢查。發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌或者有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應(yīng)及時調(diào)離原工作崗位，并妥善安排。 17.8員工健康檢查的費用，由公司承擔。 17.9公司定期健康檢查的周期一般為一年。 17.10公司應(yīng)當及時將健康檢查結(jié)果如實告知員工。 17.11公司須建立健康檔案。 17.12公司須按規(guī)定妥善保存健康檔案。 17.13員工有權(quán)查閱、復(fù)印其本人健康檔案文件名稱18.0倉庫管理制度文件編號QS18.0-2016版 本 號B/218.0倉庫管理制度18.1原料必須經(jīng)驗收合格后方可入庫。18.2包裝物和

48、其它輔助材料進長必須隨帶合格證明和有關(guān)質(zhì)量證明材料。18.3檢驗人員驗收后建立記錄。18.4倉庫保管員對入庫物資進行登帳、記錄。每月按要求盤存登帳，做到帳、卡、物一致。18.5各部門領(lǐng)取物資時，須由本部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責人簽字后，方可到倉庫領(lǐng)取，任何人不得以任何理由未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，直接到倉庫領(lǐng)料。18.6倉庫保管員在日常發(fā)放工作中，堅持先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。18.7對庫存時間長，以腐蝕、霉變物資，保管員應(yīng)及時申請?zhí)幚恚坏秒S意發(fā)放。18.8庫存原料要注意通風、防潮，其他物資應(yīng)視其質(zhì)量要求進行定期維護、保養(yǎng)，以防止腐蝕、霉變。18.9倉庫管理應(yīng)做好放火、防濕、防霉、防蛀、防熱工作。1

49、8.10定期抽查庫存的原料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反映給廠領(lǐng)導(dǎo)。18.11包裝物入庫應(yīng)及時清點數(shù)量，核對標記，包裝物應(yīng)堆放在清潔衛(wèi)生、無污染的倉內(nèi)。18.12成品入庫必須要有檢驗合格證明，不合格產(chǎn)品一律不準入庫。18.13成品應(yīng)保持干燥、通風，禁止煙火，破損包裝及時更換新包裝，以減少成品污染。18.14成品保管員應(yīng)堅守崗位，完善接、發(fā)等手續(xù)。文件名稱19.0化驗室管理制度文件編號QS19.0-2016版 本 號B/219.0化驗室管理制度19.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)管理的方針、政策及公司的各項規(guī)章制度，采用國家現(xiàn)行有效的標準和有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量化驗。 19.2本崗位的人員在業(yè)務(wù)上要獨立行

50、使職權(quán)，按照有關(guān)標準認真工作，不受任何方面的干預(yù)，每時每刻對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、檢查工作都要保持公平、公正、合法。 19.3化驗室應(yīng)具備分析天平、天平、烘箱、谷物選篩等儀器設(shè)備，能夠完成產(chǎn)品標準規(guī)定的出廠檢驗項目。對公司化驗室不能檢驗的項目，要制定檢驗計劃，按國家規(guī)定送到有法檢資格的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗。 19.4化驗室所用計量器具、儀器設(shè)備必須經(jīng)核定合格，并在有效期內(nèi)，嚴禁使用過期未檢定的儀器。 19.5化驗員必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 19.6化驗室必須經(jīng)常保持環(huán)境衛(wèi)生清潔，各種環(huán)境條件，必須符合檢驗要求、安全使用檢驗儀器和化學藥品。 19.7嚴格執(zhí)行大米的各項檢驗標準，保證數(shù)

51、據(jù)的準確性，所有檢驗都要準確如實的填寫原始記錄，及時反饋有關(guān)原材料、半成品、成品的檢驗情況，督促相關(guān)責任人員采取相應(yīng)的措施。 文件名稱20.0生產(chǎn)工藝管理制度文件編號QS20.0-2016版 本 號B/220.0生產(chǎn)工藝管理制度20.1生產(chǎn)工藝管理的原則：以完善工藝手段，使工藝過程更合理、可靠、先進為原則；保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)制造成本的原則。20.2生產(chǎn)部根據(jù)原料的性質(zhì)、新品種的試驗、工藝設(shè)計和生產(chǎn)部產(chǎn)量平衡后的情況，提出各項工藝規(guī)程的初步意見，送交總裁助理批準。最終形成的工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。20.3各車間、各道工序必須嚴格施行工藝，按工藝要求對產(chǎn)品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不

52、符合工藝要求，應(yīng)及時向車間、生產(chǎn)主管反映，檢查、分析原因，找出解決問題的辦法，并做好記錄。20.4生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)工藝與實物不符必須進行工藝調(diào)整時，應(yīng)及時向生產(chǎn)主管反映，并研究解決方案，而不能隨意更改和調(diào)整工藝。20.5違反工藝進行生產(chǎn)，或隨意變更工藝造成責任事故者，應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。造成嚴重損失者，報生產(chǎn)主管和人事部批準，給予必要的紀律處分。20.6生產(chǎn)部必須經(jīng)常檢查工藝落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，監(jiān)督工藝執(zhí)行。因工藝不妥而造成產(chǎn)品事故者，生產(chǎn)部應(yīng)承擔事故責任。20.7凡不遵守工藝規(guī)程造成各項差錯的，無論本次事故是否造成損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，主管部門負責人及時到現(xiàn)場檢查分析，找出產(chǎn)生原因，提出

53、改進措施，以減少下一道工序的損失。20.8對于因不遵守工藝規(guī)程而發(fā)生的影響上下工序的工藝事故，應(yīng)由技術(shù)管理人員、質(zhì)量管理人員、車間主任及相關(guān)人員協(xié)商解決。文件名稱21.0產(chǎn)品標識管理制度文件編號QS21.0-2016版 本 號B/221.0產(chǎn)品標識管理制度21.1本制度所指食品標識是指粘印刷、標記在食品包裝盒包裝袋上，用以表示食品名稱、質(zhì)量等級、商品量、食用或使用方法、生產(chǎn)者或銷售者等相關(guān)信息的文字、符號、數(shù)字、圖案以及其它說明的總稱。21.2食品標識的瓢內(nèi)容21.2.1食品標識的內(nèi)容應(yīng)當真實準確、通俗易懂、科學合法。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采用國家標準規(guī)定的名稱。食品標簽中還應(yīng)該標注以下內(nèi)容：21.2

54、.1.1食品標識應(yīng)當標注食品的產(chǎn)地。21.2.1.2食品標識應(yīng)當標注生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式。生產(chǎn)者名稱和地址應(yīng)當是依法登記注冊、能夠承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任的我公司的名稱、地址。21.2.1.3食品標識應(yīng)當清晰地標注食品的生產(chǎn)日期、保持期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標注貯存條件。日期的標注方法采用“年、月、日”表示。21.2.1.4定量包裝食品標識應(yīng)當標注凈含量，并按照有關(guān)規(guī)定要求標注規(guī)格。21.2.1.5食品標識應(yīng)當標注食品的成分清單。21.2.1.6食品標識應(yīng)當標注企業(yè)所執(zhí)行的產(chǎn)品標準代號。21.2.1.7食品標識應(yīng)當標注食品生產(chǎn)許可證編號及QS標志。21.2.2食品標識不得與食品包裝分離。標識應(yīng)當

55、直接標注在最小銷售單元的食品包裝上。21.2.3食品標識應(yīng)當清晰醒目，標識的背景和底色應(yīng)當采用對比色，使消費者易于辯認和識讀。21.2.4食品標識所用文字應(yīng)當為規(guī)范的中文。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當標注的，依照其規(guī)定。21.3公司產(chǎn)品的標簽標注管理工作由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理，質(zhì)量負責人負責。文件名稱22.0大米生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程文件編號QS22.0-2016版 本 號B/222.0大米生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程22.1 初清篩操作規(guī)程22.1.1開機前應(yīng)檢查篩筒是否有物料堵孔，篩筒旋轉(zhuǎn)是否靈活。22.1.2開機后，設(shè)備要密閉，防止灰塵飛揚。22.1.3每班用鋼刷清理外篩筒、篩面1次，不得用棍敲打篩面。22.1.4定