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1、精選資料附件：XX、公司安全風(fēng)險分級管控工作制度目 錄第一章 安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系1第二章 安全風(fēng)險分級管控工作例會制度6第三章 安全風(fēng)險分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度7第四章 安全風(fēng)險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度9第五章 安全風(fēng)險分級管控工作流程制度12第六章 安全風(fēng)險分級管控年度辨識評估制度12第七章 安全風(fēng)險分級管控專項辨識工作制度15第八章 安全風(fēng)險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度17第九章 安全風(fēng)險分級管控制度18第十章 重大安全風(fēng)險管控工作方案制定制度19第十一章 重大安全風(fēng)險公告制度19第十二章 重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度20第十三章 安全風(fēng)險分級管控定期檢查分析工
2、作制度22第十四章 安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度23第十五章 安全風(fēng)險分級管控資料檔案管理制度23第十六章 安全風(fēng)險分級管控責(zé)任追究和獎懲制度24可修改編輯第一章 安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系一、總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進行安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。結(jié)合各部門實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。二、工作目標(biāo)根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)關(guān)于安全風(fēng)險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生，保障公司員工建設(shè)財產(chǎn)安全。三、基本原則堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行
3、、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任及三級責(zé)任。四、安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立以總經(jīng)理、黨總支書記為組長的安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：XXX副組長：XXX成 員：XXX安全監(jiān)察處、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營管理部、綜合辦公室、各隊組正職五、安全風(fēng)險分級管控工作機構(gòu)（一）管理部門安全監(jiān)察處作為安全風(fēng)險分級管控的管理部門，設(shè)立專職工作小組。組 長：X副組長：X成 員：X（二）專業(yè)部門為切實管控住瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的安全風(fēng)險，礦成立4個安全風(fēng)險管控專業(yè)組。1、瓦斯、自然發(fā)火、煤塵管控專業(yè)組組
4、 長：X副組長：X牽頭部門：X2、防治水、地質(zhì)災(zāi)害管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭部門：生產(chǎn)技術(shù)部（地測）3、頂板管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭科室：生產(chǎn)技術(shù)部（采煤、掘進）4、提升運輸管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭科室：X六、安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)人員風(fēng)險管控職責(zé)（一）總經(jīng)理是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，確定安全風(fēng)險分級管控體系組織機構(gòu),明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限。主持制定安全風(fēng)險分級管控方針、目標(biāo)，組織年度安全風(fēng)險辨識和事故后的專項辨識，建立安全風(fēng)險分級管控制度。（二）黨總支書記主持礦黨總支工作，并按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，黨總支書記
5、與總經(jīng)理在安全風(fēng)險分級管控工作中負(fù)有同樣職責(zé)。重點負(fù)責(zé)對“安全風(fēng)險分級管控”培訓(xùn)、宣傳、干部職責(zé)落實等情況進行監(jiān)督檢查。（三）生產(chǎn)副總經(jīng)理重點負(fù)責(zé)采煤、掘開及調(diào)度系統(tǒng)的安全風(fēng)險，并進行有效管控。（四）機電副總經(jīng)理重點負(fù)責(zé)容易導(dǎo)致電氣事故和提升、運輸事故的安全風(fēng)險，并進行有效管控。（五）總工程師協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面技術(shù)管理、科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、安全技措、生產(chǎn)設(shè)計、水文地質(zhì)、測量測繪、資源管理工作；重點負(fù)責(zé)“一通三防”、地測防治水方面的安全風(fēng)險，并進行有效管控。（六）安全監(jiān)察處長協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面安全風(fēng)險分級管控工作落實情況監(jiān)察，以及公司安全風(fēng)險分級管控工作的具體組織、落實和考核。（七）經(jīng)營副總經(jīng)理
6、重點負(fù)責(zé)選煤系統(tǒng)的安全風(fēng)險管控工作，重點辨識評估容易導(dǎo)致儲裝運、滑坡、火災(zāi)、瓦斯事故的安全風(fēng)險，并進行有效管控。（八）人力副總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)后勤系統(tǒng)的安全風(fēng)險管控工作，重點辨識評估容易導(dǎo)致交通事故、觸電事故、食品安全事故、地面火災(zāi)等事故的安全風(fēng)險，并進行有效管控；組織安全風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)教育工作。（九）總經(jīng)理助理兼通風(fēng)區(qū)長，配合總工程師進行“一通三防”系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作，具體負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯治理、煤層自燃發(fā)火防治、綜合防塵的具體風(fēng)險管控。（十）環(huán)保副總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)環(huán)保節(jié)能方面的安全風(fēng)險分級管控工作，并進行有效管控。（十一）機電副總師負(fù)責(zé)協(xié)助機電副總經(jīng)理，開展對機電專業(yè)范圍內(nèi)的安全
7、風(fēng)險分級管控工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。（十二）安全副總師負(fù)責(zé)協(xié)助安全監(jiān)察處長，對各專業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作開展、重大安全風(fēng)險跟蹤落實、分管領(lǐng)導(dǎo)旬度檢查落實、領(lǐng)導(dǎo)跟帶班制度落實情況進行督查、監(jiān)管，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。（十三）通風(fēng)副總師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師、通風(fēng)區(qū)長，開展對一通三防專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，具體負(fù)責(zé)相關(guān)專項辨識報告編制、對一通三防范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。（十四）地測副總師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師，開展對一水文地質(zhì)、測量測繪、資源管理工作范圍的安全風(fēng)險分級管控工作，具體負(fù)責(zé)相關(guān)專項辨識報告編制、對地測防治水范
8、圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。（十五）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)建立礦井安全風(fēng)險分級管控機制；組織事故的調(diào)查、分析、處理；負(fù)責(zé)礦井日常安全監(jiān)督檢查；組織礦井安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)；負(fù)責(zé)建立礦井全員安全檔案；組織年度危險源辨識評估。風(fēng)險管控專職工作小組負(fù)責(zé)組織制訂XX、公司安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。（十六）生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)采煤、掘開、調(diào)度系統(tǒng)地測防治水系統(tǒng)的安全風(fēng)險管控工作，重點辨識評估容易導(dǎo)致采煤、掘開、調(diào)度系統(tǒng)、地質(zhì)災(zāi)害、井巷貫通、水災(zāi)事故等出現(xiàn)事故的安全風(fēng)險，并進行有效管控。（十七）經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)選煤
9、系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作，對管理范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。（十九）機電隊負(fù)責(zé)礦井供電、提升、通風(fēng)、壓風(fēng)、排水等系統(tǒng)的危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十）通風(fēng)隊負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)設(shè)施管理、瓦斯檢測、自燃發(fā)火治理、分管范圍內(nèi)防塵、火工品管理等危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十一）采煤隊負(fù)責(zé)礦井采煤危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十二）掘進隊負(fù)責(zé)礦井巷道掘進危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十三）工程隊負(fù)責(zé)礦井工程施工、巷道修復(fù)的危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十四）運輸隊負(fù)責(zé)礦井輔助運輸、軌道鋪設(shè)等危險源辨識評估和安全風(fēng)
10、險分級管控工作。（二十五）防治水隊負(fù)責(zé)礦井防治水專業(yè)的危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十六）選煤廠負(fù)責(zé)礦井原煤儲裝運、洗選加工、煤泥水處理等危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十七）綜合辦公室：負(fù)責(zé)組織本單位的危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（二十八）各單位通用職責(zé)：負(fù)責(zé)識別本單位危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級管控，識別本單位適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，制定實施本單位培訓(xùn)計劃，做好文件和記錄的管理。有帶班入井任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，要跟蹤落實重大安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第二章 安全風(fēng)險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產(chǎn)工作，
11、強化安全生產(chǎn)意識，全面貫徹落實安全風(fēng)險分級管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。一、安全風(fēng)險分級管控工作例會與每月總經(jīng)理安全辦公會合并召開。二、參會人員為公司正隊級以上領(lǐng)導(dǎo)及要求參會的相關(guān)人員。三、工作例會內(nèi)容：（一）總結(jié)上月重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，提出現(xiàn)場存在的安全隱患問題及相應(yīng)管控措施調(diào)整；（二）分析上月重大安全風(fēng)險管控措施未整改落實的原因；（三）布置本月安全生產(chǎn)動態(tài)和形式，及時調(diào)整重大安全風(fēng)險管控工作重心；（四）組織對安全風(fēng)險分級管控相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，傳達上級部門有關(guān)的文件和指令。（五）其它有關(guān)安全風(fēng)險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排，必須
12、由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，按要求進行落實到相關(guān)責(zé)任人。五、安全監(jiān)察處必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情況。第三章 安全風(fēng)險分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度一、培訓(xùn)基本要求（一）安全風(fēng)險管控宣傳教育培訓(xùn)是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓(xùn)，主要包括年度和專項安全風(fēng)險辨識結(jié)果、重大安全風(fēng)險管控措施、風(fēng)險源的辨識、風(fēng)險評估方法、崗位規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施等內(nèi)容。（二）風(fēng)險管控宣傳教育培訓(xùn)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，礦、科、隊班組“三級”分級負(fù)責(zé)的責(zé)任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重實效”的理念，建立員工培訓(xùn)的長效機制和激勵機制。（三）風(fēng)險管控宣傳教育培訓(xùn)堅持 “干什么、學(xué)什么，缺什么，補什么” 的
13、原則，按照“理論、實踐、考核”為一體的“三元制”培訓(xùn)模式，來開展各項風(fēng)險管控培訓(xùn)工作。（四）鼓勵安全風(fēng)險辨識評估人員采取自學(xué)、參加培訓(xùn)或外出學(xué)習(xí)、研討等各種方式提高自己的業(yè)務(wù)技能。二、安全和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)管理（一）采用“集中辦班”、二五活動、事故案例教育、安全演講、知識競賽等各種靈活多樣的培訓(xùn)方式，不斷提高員工的風(fēng)險辨識能力、安全技術(shù)素質(zhì)和操作技能，促進礦井安全建設(shè)。（二）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)考核評估管理1、職工學(xué)校牽頭，負(fù)責(zé)落實入井和地面關(guān)鍵崗位人員風(fēng)險管控培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容要包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果以及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。2、安全監(jiān)察處每年年底前組織參與安全風(fēng)險辨識評估工
14、作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)；集團公司組織的學(xué)習(xí)按照要求派人參加學(xué)習(xí)。3、對各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評的方式進行。風(fēng)險管控管理培訓(xùn)評估考核的主要內(nèi)容：（1）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況；（2）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)計劃編制及完成情況。（3）員工培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。（4）專項培訓(xùn)以該項活動文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。4、員工風(fēng)險預(yù)控管理培訓(xùn)效果評估（1）員工風(fēng)險管控管理培訓(xùn)效果跟蹤評估工作由培訓(xùn)部門歸口管理,各單位應(yīng)配合培訓(xùn)科做好培訓(xùn)效果評估工作。（2）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)效果評估根據(jù)風(fēng)險管控管理培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)采用理論考核和實操兩種方法。（3）理論考核采用現(xiàn)場測試
15、方式進行評估，衡量學(xué)員通過風(fēng)險管控管理培訓(xùn)對所學(xué)知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現(xiàn)場操作、技能比武、手指口述等方式進行，評估培訓(xùn)對學(xué)員在實際工作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學(xué)員從培訓(xùn)項目中所學(xué)到的技能和知識轉(zhuǎn)化為實際工作行為改進的程度。第四章 安全風(fēng)險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度一、適用范圍本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指XX、公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。二、辯識范圍安全風(fēng)險辨識范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點，按照采、掘、機、運、通、地測防治水等專業(yè)劃分，對全礦
16、范圍內(nèi)具體作業(yè)場所、地點的關(guān)鍵時段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風(fēng)險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過程辨識建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。重點開展以下辨識：（一）年度辨識重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。（二）專項辨識1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上
17、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生重特大事故后。三、總經(jīng)理應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。四、風(fēng)險評估方法按照集團公司統(tǒng)一安排，采用作業(yè)條件危險性分析評價法（D=LEC）對找出的風(fēng)險點進行安全風(fēng)險評估，明確管控的重點。安全風(fēng)險評估采用D=LEC公式計算風(fēng)險分值（單位：分），其中：D 作業(yè)地點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險L 事故發(fā)生的可能性E 人員接觸危險環(huán)境的頻率C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：L值的確定分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可
18、能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2：E值的確定分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸 表3：C值的確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷表4：風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險分級等級D（值）危險程度紅色風(fēng)險重大D（值）320極其危險，必須高度關(guān)注、重點防控橙色風(fēng)險較大320D（值）160高度危險，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色風(fēng)險一般160D（值）70一般危險，應(yīng)采取有效防控措施藍色風(fēng)險低70D（值）危險，需嚴(yán)格按章
19、正規(guī)操作第五章 安全風(fēng)險分級管控工作流程制度(一)安全風(fēng)險辨識1.風(fēng)險點排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則,涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。2.組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點辨識，形成風(fēng)險點臺帳，包括風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等內(nèi)容的基本信息。3.按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風(fēng)險點排查。4.對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。（二）安全風(fēng)險評估1.各專業(yè)組負(fù)責(zé)組織專家和技術(shù)人員對危險源進行定性、定量評
20、估，確定風(fēng)險等級。2.安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。3.對評估的重大風(fēng)險要編制重大安全風(fēng)險清單，由總經(jīng)理組織制定、實施。4.依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立煤礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。5.以下情形為重大安全風(fēng)險：（1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的。（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。（3）涉及重大危險源的。（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在 10人以上的。（5）風(fēng)險評估確定為重大風(fēng)險的。（三）制定管控措施1
21、.風(fēng)險控制措施類別包括工程技術(shù)措施、安全管理措施、人員培訓(xùn)措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施。2.在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。（四）編制安全風(fēng)險清單在每一輪安全風(fēng)險辨識和評估后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。（五）落實分級管控責(zé)任1.風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。2.上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。重大、較大安全風(fēng)險分別由礦長和礦分管負(fù)責(zé)人直接監(jiān)管，相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室及風(fēng)險點所在區(qū)
22、隊總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控；一般安全安全風(fēng)險由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、車間管控；低風(fēng)險由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小直接忽略。3.風(fēng)險管控層級可進行增加或合并。第六章 安全風(fēng)險分級管控年度辨識評估制度一、每年年底前由總經(jīng)理組織，各分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部室及區(qū)隊負(fù)責(zé)人進行年度安全風(fēng)險辨識；二、重點對煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；三、安全監(jiān)察處牽頭，業(yè)務(wù)部門配合及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；四、辨識評估結(jié)果要用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防
23、和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第七章 安全風(fēng)險分級管控專項辨識工作制度一、新水平、新采（盤）區(qū)、新采煤工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識，辨識報告由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可：（一）專項辨識由總工程師牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部組織機電、通風(fēng)、運輸、安全監(jiān)察處等業(yè)務(wù)部門、隊組進行；（二）重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；（四）辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識，辨識報告由相關(guān)業(yè)務(wù)部室
24、編制，分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過：（一）專項辨識由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分管業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。三、啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識，辨識報告由對口業(yè)務(wù)部門編制，總工程師、業(yè)務(wù)部門和施工隊組負(fù)責(zé)人審核通過：（一）專項辨識由分管負(fù)責(zé)人牽頭，分管業(yè)務(wù)部門和施工隊組進行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技
25、術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4、本公司發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省煤礦發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識，辨識報告由安全監(jiān)察處編制，總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過：（一）專項辨識由總經(jīng)理組織，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行；（二）識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。第八章 安全風(fēng)險分級管控辨識評
26、估結(jié)果應(yīng)用制度一、重大安全風(fēng)險（紅色）（一）定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社會影響惡劣，需集團公司、本礦等各級部門制定嚴(yán)格的制度、措施，重點管控。（二）管控責(zé)任人：重大安全風(fēng)險由總經(jīng)理監(jiān)管，重大風(fēng)險管控措施由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，各分管領(lǐng)導(dǎo)具體組織管控。（三）應(yīng)用：指導(dǎo)年度安全生產(chǎn)工作重點、生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。二、較大安全風(fēng)險（橙色）（一）定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重，需礦（公司）等各級部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點管控。（二）管控責(zé)任人：較大安全風(fēng)險由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管、各專業(yè)副總協(xié)管，較
27、大風(fēng)險管控措施由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實施，風(fēng)險點所在科室、隊組具體管控。（三）應(yīng)用：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件三、一般安全風(fēng)險（黃色）（一）定義：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險，需區(qū)隊、車間等部門逐級落實措施、重點防控。（二）管控責(zé)任人：一般安全風(fēng)險由業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管，嚴(yán)重風(fēng)險管控措施由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組織實施，風(fēng)險點所在隊組具體管控。（三）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件四、低安全風(fēng)險（藍色）（一）定義：有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險，需班組及崗位操作人員加強防范、正規(guī)操作。（二）管控責(zé)任人：一般風(fēng)險由隊組直接監(jiān)管，由班組或崗位具體管控。（三）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件第九
28、章 安全風(fēng)險分級管控制度一、按照安全風(fēng)險評估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標(biāo)注警示。同時，及時關(guān)注風(fēng)險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。二、各部門要根據(jù)安全風(fēng)險的特點和評估、分級結(jié)論，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定措施，通過隔離風(fēng)險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對風(fēng)險源進行有效管控，達到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。同時對安全風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一明確管控層級（公司、隊組、班組、崗位），落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。三、對現(xiàn)場評估出現(xiàn)
29、的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第十章 重大安全風(fēng)險管控工作方案制定制度一、重大安全風(fēng)險管控措施由總經(jīng)理組織分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人實施；各業(yè)務(wù)部門按照系統(tǒng)主導(dǎo)的原則，對本部門排查的安全風(fēng)險、評估分級情況及管控措施進行匯總、審核并上報安全監(jiān)察處；二、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)排查出的安全風(fēng)險，逐一明確管
30、控層級，落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施，通過隔離風(fēng)險源、采取科學(xué)手段、實施個體防護、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對風(fēng)險源進行有效管控。三、安全風(fēng)險根據(jù)各作業(yè)場所變化，管控措施到位，有時逐步消除，有時也發(fā)生變化，各業(yè)務(wù)部門要及時關(guān)注風(fēng)險源的動態(tài)變化情況，隨時重新變更、分級，采取針對性管控措施。第十一章 重大安全風(fēng)險公告制度一、在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。二、地面每個重要崗位必須懸掛安全風(fēng)險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個人都能看到。公示牌內(nèi)容完善，明確相關(guān)的要求及管控措施。三、制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引
31、發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。四、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。五、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。第十二章 重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度一、根據(jù)煤礦安全規(guī)程、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法以及上級各項相關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井地質(zhì)狀況、生產(chǎn)規(guī)模、采掘工藝、瓦斯賦存情況、重大災(zāi)害因素分布情況和礦井辨識評估的重大安全風(fēng)險等，劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域，并對此區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人數(shù)上限及相關(guān)要求進行明確。二、重大安全風(fēng)險區(qū)域范圍及實施責(zé)任主體： （一）采掘工作面范圍內(nèi)，由所施工隊組負(fù)責(zé)實施，區(qū)域范圍為工作面入口前后20米范圍以內(nèi)至工作面；（二）主要巷道區(qū)
32、段劃定為重大風(fēng)險區(qū)域的，由相應(yīng)作業(yè)隊組負(fù)責(zé)實施，區(qū)域范圍為作業(yè)區(qū)域前后50米范圍。（三）公共區(qū)段劃定為重大風(fēng)險區(qū)域的，由標(biāo)化區(qū)域責(zé)任部門、隊組負(fù)責(zé)實施，區(qū)域為標(biāo)化劃定區(qū)域范圍。三、管控時間：（一）采煤工作面管控時間由安裝開始日期至工作面回采結(jié)束。（二）掘進工作面管控時間由巷道開口至貫通、到位停掘時止。（三）臨時作業(yè)區(qū)段由開工日期至工程驗收完畢時止。（四）公共區(qū)域為日常管控。四、作業(yè)人數(shù)上限： （一）采煤工作面重大風(fēng)險管控區(qū)域不超過45人;（二）掘進工作面重大風(fēng)險管控區(qū)域不超過20人;（三）公共區(qū)段重大風(fēng)險管控區(qū)域不超過190人。五、管控措施：（一）重點管控區(qū)域由總經(jīng)理直接監(jiān)管，其他分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)
33、管控，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟蹤落實，責(zé)任隊組、崗位負(fù)責(zé)具體實施。（二）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)建立重大風(fēng)險管控跟蹤落實臺帳，并對重大風(fēng)險區(qū)域人數(shù)上限、責(zé)任部門、現(xiàn)場責(zé)任人在區(qū)域邊界進行公示。（三）調(diào)度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴(yán)格控制重大安全風(fēng)險區(qū)域人數(shù)不能超過規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限，其他人員因工作安排需要進入重大安全風(fēng)險區(qū)域時，必須在重大安全風(fēng)險區(qū)域劃定范圍外提前通過電話與調(diào)度室聯(lián)系，征得調(diào)度室同意后方可進入，嚴(yán)禁私自進入重大全風(fēng)險區(qū)域，否則嚴(yán)格進行責(zé)任追究。（四）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)重大風(fēng)險管控情況調(diào)整生產(chǎn)計劃、掘進計劃，并具體提出施工要求。（五）其他職能部門現(xiàn)場檢查過程中要根據(jù)安全技術(shù)措施要求進行現(xiàn)場檢查，監(jiān)管重大安全風(fēng)
34、險管控措施現(xiàn)場落實情況及重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限是否符合要求。（七）嚴(yán)格執(zhí)行煤公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。六、相關(guān)要求及說明：（一）上級部門檢查人員、外單位參觀學(xué)習(xí)人員、科室集中幫扶指導(dǎo)、礦內(nèi)安全檢查人員及發(fā)生異常情況搶險救災(zāi)人員、交接班期間人數(shù)不作為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。（二）重大安全風(fēng)險區(qū)域每人每分鐘供給風(fēng)量不得少于4m3。（三）施工單位是落實重大安全風(fēng)險區(qū)域管控措施及控制作業(yè)人員上限的責(zé)任主體，嚴(yán)格按照規(guī)定合理組織人員，把單班作業(yè)人員數(shù)量控制在劃定重大風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人員上限范圍內(nèi)，調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實。第十三章 安全風(fēng)險分級管控定期檢查分析工作制度一、總經(jīng)
35、理每月工作例會前對上月安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置當(dāng)月安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。二、分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織專題會議對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。有關(guān)業(yè)務(wù)部室具體組織開展，對分管范圍內(nèi)每旬安全風(fēng)險管控重點實施情況的檢查分析結(jié)果進行總結(jié)，各部門要認(rèn)真記錄會議內(nèi)容，并寫出旬檢查分析報告，以書面形式上報安全監(jiān)察處備案。三、調(diào)度室牽頭完善我公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度并嚴(yán)格執(zhí)行，公司領(lǐng)導(dǎo)跟帶班期間，要跟蹤落實重大安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及
36、時督促整改并留有記錄。調(diào)度室做好相關(guān)資料保管備查工作，安全監(jiān)察處跟蹤整改落實情況。第十四章 安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度一、各部門指定一名專人負(fù)責(zé)本專業(yè)安全風(fēng)險分級管控相關(guān)信息錄入工作。二、按照安全風(fēng)險分級管控的相關(guān)要求利用信息化平臺開展工作，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。三、系統(tǒng)運行過程中，各部門要按照安全風(fēng)險分級管控職責(zé)認(rèn)真組織分工，對照安全風(fēng)險管控的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐級落實，對系統(tǒng)存在的問題及時提出整改意見和建議報安全監(jiān)察處，由安全監(jiān)察處積極與集團公司、廠家協(xié)調(diào)進一步整改完善。四、由安全監(jiān)察處聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員對系統(tǒng)操作進行專項培訓(xùn)。五、各部門專職人員必須及時、有效
37、上傳相應(yīng)信息數(shù)據(jù)。六、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運維及信息上報工作。第十五章 安全風(fēng)險分級管控資料檔案管理制度一、安全監(jiān)察處設(shè)置專人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。二、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團公司相關(guān)規(guī)定和XX、公司相關(guān)規(guī)定制度要求。三、安全監(jiān)察處應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第十六章 安全風(fēng)險分級管控責(zé)任追究和獎懲制度一、總經(jīng)理組織對年度安全風(fēng)險辨識評估，辨識過程中對存在弄虛作假走過場、不認(rèn)真的分管領(lǐng)導(dǎo)考核10
38、00元，考核責(zé)任部室負(fù)責(zé)人500元。二、未按規(guī)定及時開展專項辨識的，扣分管領(lǐng)導(dǎo)1000元；分管領(lǐng)導(dǎo)每旬未及時進行月度安全風(fēng)險管控重點實施情況檢查的或敷衍應(yīng)付的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)每人500元；三、安全監(jiān)察處未對分級管控文件進行信息化管理，未及時上傳下達分級管控信息，考核責(zé)任人300元。四、未在井口或井下重大安全風(fēng)險區(qū)域顯著位置設(shè)置公告警示牌、未對安全風(fēng)險辨識評估工作的人員進行技術(shù)培訓(xùn)、每出現(xiàn)一項扣相關(guān)責(zé)任人500元。五、未依據(jù)重大安全風(fēng)險清單及管控措施進行作業(yè)規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃等技術(shù)資料進行修改完善的，扣相關(guān)部室負(fù)責(zé)人300元。六、未嚴(yán)格按照管控措施進行落實的相關(guān)責(zé)任人每次罰款500元。七、年度和專項辨識出的重大安全風(fēng)險管控措施未執(zhí)行到現(xiàn)場，導(dǎo)致管控措施失效或造成重大隱患的相關(guān)單位，考核隊組單位正職500元，責(zé)任人1000元。THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯
安全風(fēng)險分級管控制度匯編.doc
