質(zhì)量管理獎勵處罰制度.doc

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1、精選資料質(zhì)量管理獎勵處罰制度版本號：附件數(shù)：共計1個密級： 一般 秘密 機密編號：頁 數(shù)：共計7頁批準日期：2013 年7月 日擬定人： 審核人： 審批人： 1、目的為了規(guī)范和指導公司質(zhì)量管理，保障相關管理制度落實到位，營造“人人講質(zhì)量，行動高質(zhì)量”的全員質(zhì)量管理氛圍，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司產(chǎn)品全過程中涉及的相關場所、人員及與質(zhì)量責任有關的相關人員。包括安德和龍泉工廠。3、職責3.1 品控部負責組織制定和修訂本制度，實施本制度，統(tǒng)計本部門的質(zhì)量獎懲情況；3.2 加工部、設備部、配送部、技術部等生產(chǎn)系統(tǒng)部門組織培訓、實施本制度。4、要求4.1衛(wèi)生管理：凡有以下行為者，如未注

2、明罰款金額，均罰款2050元/次。4.1.1凡是進入車間的人員均應按照車間衛(wèi)生管理制度的要求進行規(guī)范著裝；進入不同的清潔區(qū)著裝應符合相應清潔程度的要求，因著裝不規(guī)范者；4.1.2進入車間未洗手消毒或未按規(guī)定程序洗手、在中途未按要求頻率洗手消毒；4.1.3進入車間接觸產(chǎn)品人員佩戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表、發(fā)卡等飾物；留長指甲，涂指甲油，或化妝后進入車間；4.1.4個人手部/工作服表面衛(wèi)生及所負責的崗位設備/工器具表面衛(wèi)生化驗室抽查不合格，每次罰款20元；4.1.5凡是規(guī)定定時開紫外燈消毒或薰蒸消毒而未執(zhí)行者，對直接責任人每次罰款20元；4.1.6 車間衛(wèi)生人員未按要求配制消毒液、或配制后濃度

3、不符合要求的；4.1.7 對直接接觸產(chǎn)品的設備，必須按規(guī)定的方法和頻率進行清理（清洗）和消毒，否則進行處罰；4.1.8 生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)污物堆積嚴重或地面垃圾未及時處理的；4.1.9生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)場所、設備/工器具表面衛(wèi)生不符合要求；4.1.10生產(chǎn)過程中，對掉地產(chǎn)品/需報廢產(chǎn)品處理不按要求的。4.2、三檢制（專檢、自檢、互檢）的執(zhí)行：凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款2050元/次。4.2.1原輔料檢驗員必須認真負責地按標準檢驗所有入廠原料，凡是因工作失職造成檢驗過的原物料在使用中出現(xiàn)批量質(zhì)量不符合的現(xiàn)象（20%的不合格比例），對檢驗主管及檢驗員按3：7的比例進行100元/次的處罰；

4、如損失重大，另行專項處理；4.2.2 工藝設計可行性差、或不合理；發(fā)現(xiàn)上述問題不及時處理，造成生產(chǎn)延誤；對責任技術人員處罰50元/次； 4.2.3在生產(chǎn)過程中每個員工均應對本工序的原輔料質(zhì)量符合性進行自我檢查，發(fā)現(xiàn)有問題的原輔料要及時上報給車間主任，由車間主任進行處理，如果處理不了，會同品控部人員進行處理，如果隱瞞不報，查實后視情節(jié)給予責任員工及車間管理人員50100元/次的罰款；如造成批量質(zhì)量事故則按質(zhì)量事故追究責任；（注：原輔料及從上工序流轉到本工序的原料、半成品、成品對本工序來講均是原物料）在現(xiàn)場生產(chǎn)中現(xiàn)場品控（專檢）要起到“重在預防”的作用，做好首檢與巡檢，如果因監(jiān)督不到位造成批量質(zhì)量

5、事故，給予50100元/次的罰款；4.2.4不配合質(zhì)量管理工作，與現(xiàn)場品控爭吵者每次罰款50元，與現(xiàn)場品控打架者直接開除（如品控員有責任，承擔同等責任）。對異?，F(xiàn)象經(jīng)品控員第二次提醒仍不整改者；4.2.5化驗室對數(shù)據(jù)的準確性負責，如果因化驗室的漏檢或數(shù)據(jù)不準確、不及時；檢測操作或記錄不規(guī)范。4.3、工藝執(zhí)行情況：凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款1050元/次。4.3.1未按工藝執(zhí)行但對產(chǎn)品未造成明顯的不良影響，進行處罰，但必須立即整改，如不整改加倍處罰，嚴重時將被停止生產(chǎn)；4.3.2未按照工藝要求進行操作導致原料（包材）降級或報廢的產(chǎn)品10KG以下；10KG以上者同時追究管理人員的責任

6、，如是設備原因引起則追究維修人員的責任。4.3.3關鍵控制點的參數(shù)不允許隨意改動，違者每次罰款100元； 4.3.4包裝工序應對設備的連接部位進行班前、班中、班后點檢，預防金屬帶入產(chǎn)品中。如果發(fā)現(xiàn)零部件缺損，發(fā)現(xiàn)人員應及時告知現(xiàn)場品控員及車間主任，對之前的產(chǎn)品進行隔離處理，加強檢驗。凡未報告或從產(chǎn)品中檢出設備零部件都將進行處罰。4.3.5各工序應嚴格選出產(chǎn)品中的異物，除操作車間外，對于非質(zhì)檢工在已包裝好的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)異物，應及時交給車間主任確認。4.4 有毒有害品控理4.4.1在非使用時間和地點，生產(chǎn)車間現(xiàn)場不能出現(xiàn)添加劑、堿、消毒劑、潤滑油、清洗劑等化學物品，一經(jīng)出現(xiàn)對責任人罰款1050元。4

7、.4.2車間使用有毒有害品應符合使用規(guī)定，否則每次罰款20元。4.4.3各庫房內(nèi)的有毒有害品應專區(qū)存放（或上鎖存放）、明確標識、定量發(fā)放（最多每次發(fā)放3天的使用量）、作好發(fā)放記錄否則罰款20元每次。4.5 不合格品控制不合格品的處理應符合不合格品控制程序的要求，私自對不合格品處理者視情況嚴重程度對責任人處以30元以上200元以下罰款。4.6 業(yè)務流程的執(zhí)行4.6.1所有部門均應遵守公司已制定的涉及產(chǎn)品安全/質(zhì)量/衛(wèi)生有關業(yè)務流程開展本部門的工作，如不按業(yè)務流程導致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患，對直接責任人處以50-100元以上的罰款。4.6.2無正當理由，異常品評審部門未在2個工作日內(nèi)出具異常品處理

8、意見，或異常品處理部門未及時按質(zhì)量異常單中或聯(lián)絡函中的要求進行整改，處罰責任單位負責人50100元/次。4.7 庫房質(zhì)量及衛(wèi)生管理各庫房（包括冷庫）對原料的標識、存放、防護、運輸、庫房衛(wèi)生均要求符合庫房管理要求，由品控部進行巡檢，對發(fā)現(xiàn)的問題未能限期整改者，對責任人每次處罰2050元。4.8 記錄控制所有部門的涉及安全/質(zhì)量/衛(wèi)生的記錄應符合如實、準確、清晰地進行填寫和審核，否則對責任人每次處罰1050元。4.9 內(nèi)部質(zhì)量投訴下工段車間在加工過程中，分選出上工段產(chǎn)品中的異物、變質(zhì)、封口不良、或其它不符合質(zhì)量標準的異常產(chǎn)品（上工段操作不良造成的不良品，不含下工段車間在搬運、加工、存放過程中不當操

9、作造成的不良品），按數(shù)量對下工段車間進行獎勵（見4.13.1）。同時按獎勵金額的2-5%對上工段車間進行處罰。處罰金額中，車間主任承擔30%，責任組長承擔50%，品控員承擔15%，品控主管承擔5%。如果能確定責任員工，由責任員工承擔40%，其他由車間主任、組長、品控員、品控主管按比例承擔。車間主任提供車間主任、組長、責任員工的名單及處罰金額。4.10 外部投訴對判定有效的外部投訴，產(chǎn)生了索賠費用的，300元以內(nèi)的（超過300元的，按限額300元處理），由責任部門全額承擔費用。車間：費用分攤比例為車間主任30%，責任組長70%。如能確定責任員工，由責任員工承擔60%,責任組長25%，車間主任15

10、%。由車間主任提供處罰名單及金額。其他部門由責任人員（70%）及其直接上級承擔（30%）。如當月未達到外部投訴目標，扣除車間主任、組長、品控員的相應績效分。4.11 關鍵轉序產(chǎn)品質(zhì)量處罰對各轉序半成品（抽檢點見附錄）由品控員進行抽檢，未達轉序標準的，按不合格轉序產(chǎn)品處罰規(guī)定進行處罰(見附件)。未達到放行標準，對車間按轉序產(chǎn)品檢驗方法及處罰規(guī)定處罰，車間主任承擔30%，責任組長承擔70%。如果能確定責任員工，車間主任分配車間主任、組長、責任員工的處罰金額，并提交處罰名單（含處罰金額）。4.12 品控員現(xiàn)場： 品控員應嚴格按巡檢要求對車間進行4.1、4.34.11的各條款進行檢查和處理，如未處理或

11、未及時處理，經(jīng)品控主管/經(jīng)理現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，或其他人員反映或投訴的，除對責任人進行相應處罰外，還將對操作人員的直接上級、品控進行處罰，處罰金額各為直接責任人的50%。 4.13獎勵細則：為鼓勵生產(chǎn)人員樹立質(zhì)量意識，按如下規(guī)定對取得良好安全/質(zhì)量/衛(wèi)生管理成績的車間或個人進行獎勵。4.13.1車間內(nèi)部投訴按1元/袋對下工段車間進行獎勵，此獎勵由車間主任進行合理分配，在工資中發(fā)放。惡性雜質(zhì)如鐵器、玻璃等惡性雜質(zhì)，給予發(fā)現(xiàn)者個人每次5元的獎勵。為確保內(nèi)部投訴的真實性，下工段選出的異常品、異物數(shù)量必須由上工段的車間主任和品控員簽字確認。4.13.2 外部投訴按下表要求進行獎勵，獎勵主要針對車間主任、組長或直

12、接相關的重要工序操作人員，由車間主任進行分配。No車間投訴次數(shù)次/月現(xiàn)金獎勵績效獎勵人員考核加分1龍須車間、顆粒車間、龍泉組合粒車間、龍泉豆知道車間0次100元/月.車間車間主任、組長、品控員（無投訴才加分）52操作間、手內(nèi)車間1次103外包間2次104.13.3 關鍵轉序產(chǎn)品檢驗情況，以抽查次數(shù)為基數(shù)，月合格率達到98%的車間，給予200元/月的獎勵。獎勵主要針對車間主任、組長和直接相關的重要工序操作人員，由車間主任進行分配。4.13.4 車間員工發(fā)現(xiàn)原料、批量不合格包材（比例20%），并及時將不合格信息反饋給品控員或車間管理人員，且為公司挽回一定經(jīng)濟損失。視情況獎勵50元至100元。4.1

13、3.5 車間員工提出質(zhì)量改進建議被采納者獎勵50元。4.14 原輔料進入采購成本。相關的獎勵費用計入分公司的生產(chǎn)成本。4.15 實施要求4.15.1 此制度要求長期張貼在各車間顯眼（如開早會的地方）位置，并由各部門定期進行培訓和考核。如有損壞，應及時更換。4.15.2 如發(fā)生處罰，各責任人除承擔相應的經(jīng)濟處罰外，還要對包括責任人及其直接領導在績效考核中進行扣分處理，每處罰1次扣除1-3分，在各條款中有明確扣分要求的，不按此扣分。如操作人員無績效考核，則免除扣分處理。4.15.3此制度中的處罰由品控部、技術部、加工部等管理部門負責人開具獎懲單，一式三份，由責任人簽字后，一份交品控部留底；一份交責

14、任人；另一份交工資核算部門。每月底工資核算部門根據(jù)財務聯(lián)直接從工資中扣除罰款。如果當事人無充分理由拒絕簽字者，由責任人上級領導處理，仍不執(zhí)行者，由行政部處理，進行雙倍處罰。品控部負責處罰單據(jù)的登記，并在月底進行統(tǒng)計，作為車間獎勵依據(jù)。品控部月底到工資核算部門對賬，檢查獎罰執(zhí)行情況。4.15.4 品控部每月統(tǒng)計內(nèi)部投訴、外部投訴、轉序產(chǎn)品質(zhì)量合格率等質(zhì)量數(shù)據(jù)，出具結果，根據(jù)本規(guī)則開具獎勵單。 4.16 此制度自簽發(fā)之日起，試行一月，進行模擬執(zhí)行，并收集反饋意見，如有必要進行修訂。第二月起正式實施。4.17在上述質(zhì)量獎懲中，如有與其他制度沖突，獎罰金額就高不就低。在有確切證據(jù)情況下，同一事件不同部

15、門或制度不得重復處罰，以處罰時間為準，先進行處罰的生效。其他情況，參照公司管理制度進行獎罰。5、相關文件5.1 記錄控制程序 5.2 車間衛(wèi)生管理制度 5.3 車間清洗消毒作業(yè)指導書5.4 不合格轉序產(chǎn)品處罰規(guī)定 5.5 勞動人事管理制度6、相關記錄6.1 質(zhì)量管理獎勵處罰單6.2 質(zhì)量管理獎勵處罰統(tǒng)計表6.3轉序產(chǎn)品抽檢記錄表 附件1：不合格轉序產(chǎn)品處罰規(guī)定轉序產(chǎn)品檢驗方法及處罰規(guī)定1、 不合格轉序產(chǎn)品的標準及處罰要求No車間工序質(zhì)量項目放行標準檢驗頻率檢驗方法及頻率處罰要求1操作間切粒前肉塊異物3個/Kg2次/天切粒前抽檢，每次至少10Kg。異物數(shù)量3個/Kg。每天2次。每超出1個罰款3元

16、。2片制合格率（手撕產(chǎn)品）片制規(guī)格（寬度30-405mm; 厚度5-81mm）92.5%3-4人次/天在分割后、腌制或煮白前，由現(xiàn)場品控隨機抽查分割人員片制的肉。在桶中上、中、下不同的位置抽取約10Kg/次。每下降1%罰款30元。3手內(nèi)間封口封口合格率封口強度良好、余邊3mm、封口線平滑、完整、不起皺的比例90%1次/天殺菌后抽檢，每次至少3筐，5Kg。產(chǎn)品范圍包括：鹵汁、醬香、爽口兔、京醬兔、牛筋產(chǎn)品。及168g高原亞可單袋銷售的產(chǎn)品。每下降1%罰款30元。4龍須間封口封口合格率殺菌后抽檢，每次至少3筐，5Kg。產(chǎn)品范圍包括：嚼Q系列（牛板筋、肉干等）、散裝油性產(chǎn)品等單袋銷售的產(chǎn)品。5牛肉粒

17、、組合粒車間扭結扭結質(zhì)量：扭結狀況完好，裸料不外露。扭結合格率97%1次/天車間驗收后抽檢，每次至少3筐，500g/次。扭結合格率97%每下降1%罰款30元。肉末或裸粒糖體外肉末或裸粒0.2%1次/天車間驗收后抽檢，每次至少3筐，500g/次。每超出0.05%罰款30元。6外包間（含外協(xié)）入庫前后的成品批量返工（20件）因標識、封口、凈重等質(zhì)量問題返工。每天處罰20-100元/次。7豆知道車間內(nèi)包間單條凈含量97%1次/2h；10條/次。內(nèi)包前抽檢 每下降1%罰款30元。2、實施要求2.1 由品控員在規(guī)定的工序抽檢關鍵轉序產(chǎn)品，車間主任或委托人可對品控員的抽檢行為進行監(jiān)督，以確保抽檢結果的正確

18、性。必要時，也可對員工個人產(chǎn)品進行抽檢，處罰要求一樣。2.2 抽檢結果按四舍五入的方式規(guī)約。2.3 處罰金額中，車間主任承擔30%，責任組長承擔70%。如果能確定責任員工，車間主任分配車間主任、組長、責任員工的處罰金額，并提交處罰名單（含處罰金額）。2.4 操作間的異物、顆粒的扭結質(zhì)量、豆知道的凈含量未達到轉序要求，除進行處罰外，還要對不合格批次產(chǎn)品進行返工處理。2.5 若品控員未能準確、及時檢驗轉序產(chǎn)品，提供檢驗數(shù)據(jù)或反映工序質(zhì)量問題，造成不合格轉序產(chǎn)品未作處理流入下車間，對品控員進行2050元/次的處罰，同時扣除品控主管3分/次的績效分。3、相關記錄3.1、轉序產(chǎn)品抽檢記錄表THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯