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1、安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度1 目的安全管理制度是為保證公司生產(chǎn)安全順利進行和保障員工人身安全而制定的有關工作規(guī)定，是國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準的延伸，執(zhí)行情況將直接影響公司生產(chǎn)和員工人身安全，特制定安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度。2 適用范圍適用于本公司及部門、車間對安全管理制度執(zhí)行情況的檢查情況。3 引用標準和相關文件危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準國家安監(jiān)總局2011年6月發(fā)4 職責4.1 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責4.1.1 負責確定安全管理制度、規(guī)程的主要制定和執(zhí)行部門。4.1.2 每季度對有關管理部門提供的安全管理制度執(zhí)行情況工作報表，提出工作意見。4.1.3 對有關管理部門
2、在落實安全管理制度責任情況給予獎懲。4.2 部門主任職責4.2.1 部門主任負責組織落實公司規(guī)定本部門要求制定的安全管理制度和規(guī)程。4.2.2 部門主任必須嚴格執(zhí)行公司安全管理制度、有關規(guī)程在本部門貫徹落實。4.2.3 每季度向公司領導提供本部門安全管理制度執(zhí)行情況的書面報表一份，整改公司領導提出的工作意見。4.2.4 未能執(zhí)行公司安全管理制度、有關規(guī)程在本部門貫徹落實，部門接受公司安全責任定期考核，予以獎懲。5 公司制定的安全管理制度、規(guī)程內容：5.1安全環(huán)保部5.1.1 安全生產(chǎn)責任制度；5.1.2 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求制度；5.1.3 安全生產(chǎn)會議管理制度；
3、5.1.4 安全生產(chǎn)獎懲管理制度；5.1.5 管理制度評審和修訂管理制度；5.1.6 安全培訓教育制度管理；5.1.7 管理部門、基層班組安全活動管理制度；5.1.8 風險評價管理制度；5.1.9 隱患排查治理管理制度； 5.1.10 重大危險源管理制度；5.1.11 事故管理制度； 5.1.12 防火、防爆管理，包括禁煙管理制度；5.1.13 消防管理制度；5.1.14 安全作業(yè)管理（包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）制度；5.1.15 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理制度；5.1.16 勞動防
4、護用品（具）和保健品管理制度；5.1.17 作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度；5.1.18 應急救援管理制度；5.1.19 安全檢查管理制度；5.1.20 安全標準化自評管理制度；5.1.21 領導干部帶班制度；5.1.22 廠區(qū)交通安全制度；5.1.23 機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理制度；5.1.24 作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度；5.1.25 安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度；5.1.26 安全生產(chǎn)臺帳的管理制度；5.1.27 新建、改建、擴建工程“三同時”管理制度。5.2 工程部5.2.1 生產(chǎn)設施管理（包括安全設施、特種設備等管理）制度； 5.2.2 監(jiān)視和測量設備管理制度；5.
5、2.3 設備檢維修管理制度；5.2.4 承包商管理制度； 5.2.5 設備管理制度；5.2.6 建（構）筑物管理制度；5.2.7 電氣管理制度；5.2.8 公用工程管理制度；5.2.9 設備設施、自動化安全控制系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)、檢測管理制度。5.3 倉庫 5.3.1 倉庫、罐區(qū)安全管理制度；5.3.2 危險化學品安全管理（包括劇毒化學品安全管理制度及危險化學品儲存、出入庫管理制度、運輸、裝卸管理制度等）制度；5.3.3 易制毒管理制度；5.4 生產(chǎn)部 5.4.1 關鍵裝置、重點部位安全管理制度；5.4.2 生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度；5.4.3 開停車管理制度；5.4.4 崗位操作規(guī)程。5.5
6、 人力資源部 5.5.1 特種作業(yè)人員管理制度；5.5.2 安全生產(chǎn)責任制考核制度；5.5.3 實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。5.6 辦公室 5.6.1 變更管理制度；5.6.2 文件、檔案管理制度。5.7 技術中心5.7.1 工藝管理制度；5.7.2 公司安全技術操作規(guī)程； 5.8 供應部5.8.1 供應商管理制度。5.9 財務部5.9.1 安全生產(chǎn)費用管理制度。5.10 質管部5.10.1 質管部崗位安全技術操作規(guī)程； 6 制度、規(guī)程的檢查內容6.1 匯報制度、規(guī)程的落實情況；6.2 提出制度、規(guī)程未能完成的原因；6.3 提出制度、規(guī)程未能完成的整改意見；7 相關表格 各部門安
7、全管理制度執(zhí)行情況匯報表8 附則本制度由公司安全環(huán)保部負責制定、修訂及解釋。1 安環(huán)部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1安全生產(chǎn)責任制度2識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求制度3安全生產(chǎn)會議管理制度4安全生產(chǎn)獎懲管理制度5管理制度評審和修訂管理制度6安全培訓教育制度管理7管理部門、基層班組安全活動管理制度； 8風險評價管理制度9隱患排查治理管理制度10重大危險源管理制度11事故管理制度12防火、防爆管理，包括禁煙管理制度13消防管理制度14安全作業(yè)管理（包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作
8、業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）制度15職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理制度16勞動防護用品（具）和保健品管理制度17作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度18應急救援管理制度19安全檢查管理制度20安全標準化自評管理制度21領導干部帶班制度22廠區(qū)交通安全制度23機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理制度24安全生產(chǎn)臺帳的管理制度25安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度26重大危險源定期評估制度27新建、改建、擴建工程“三同時”管理制度部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間：
9、年 月 日2 工程部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表工程部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1生產(chǎn)設施管理（包括安全設施、特種設備等管理）制度2監(jiān)視和測量設備管理制度3設備檢維修管理制度4承包商管理制度5設備管理制度6建（構）筑物管理制度7電氣管理制度8公用工程管理制度9設備設施、自動化安全控制系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)、檢測管理制度。部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日3 倉庫安全管理制度執(zhí)行情況匯報表倉庫安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能
10、完成原因）整改計劃備 注1倉庫、罐區(qū)安全管理制度；2危險化學品安全管理（包括劇毒化學品安全管理制度及危險化學品儲存、出入庫管理制度、運輸、裝卸管理制度等）制度；3易制毒管理制度4危險化學品輸送管道定期巡線制度制度5部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日4 生產(chǎn)部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表生產(chǎn)部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1關鍵裝置、重點部位安全管理制度2生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度3開停車管理制度4崗位操作規(guī)程56部門主任工作意見：簽名： 時間：
11、年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日5 人力資源部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表人力資源部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1特種作業(yè)人員管理制度2安全生產(chǎn)責任制考核制度3崗位標準4實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。56部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日6 辦公室安全管理制度執(zhí)行情況匯報表辦公室安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1變更
12、管理制度2文件、檔案管理制度3456部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日7 技術中心、質管部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表技術中心、質管部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1工藝管理制度2安全技術操作規(guī)程3制劑室安全技術操作規(guī)程4質管部崗位安全技術操作規(guī)程56部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日8 供應部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表供應部安全管理制度執(zhí)行情況匯
13、報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1供應商管理制度23456部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日9 財務部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表財務部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1安全生產(chǎn)費用管理制度23456部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日10 質管部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表質管部安全管理制度執(zhí)行情況匯報表序號制 度 名 稱落實情況（未能完成原因）整改計劃備 注1質管部崗位安全技術操作規(guī)程23456部門主任工作意見：簽名： 時間： 年 月 日常務副總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日總經(jīng)理工作意見：簽名： 時間： 年 月 日
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