生產(chǎn)管理體系文件.doc

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1、 生產(chǎn)管理體系文件 生產(chǎn)管理體系文件編制：XXXX審核：XXXX批準：XXXXXXXXXX公司2017年10月1日第一章 總則41.1生產(chǎn)管理體系建立的初衷41.2生產(chǎn)管理體系文件的編寫方法41.3 生產(chǎn)管理體系文件內(nèi)容4第二章 生產(chǎn)部組織架構(gòu)及職責52.1 生產(chǎn)部組織架構(gòu)52.2生產(chǎn)部職責及權(quán)限52.3人員分工52.4生產(chǎn)相關(guān)工作流程圖7第三章 安全管理133.1 目的133.2 安全教育133.3員工守則133.4設(shè)備安全143.5 消防用電安全14第四章 車間管理154.1目的154.2員工制度154.3生產(chǎn)制度164.4 定置管理174.5能源制度174.6 文明生產(chǎn)184.7考核、獎

2、罰19第五章 工藝管理205.1目的205.2 工藝規(guī)程的編制205.3生產(chǎn)工藝控制215.4 生產(chǎn)原始記錄管理225.5臺帳、資料235.6技術(shù)分析235.7 工藝查定245.8 工藝紀律24第六章 質(zhì)量管理266.1目的266.2采購質(zhì)量266.3生產(chǎn)質(zhì)量266.4產(chǎn)品交驗及售后服務(wù)276.5產(chǎn)品標準28第七章 設(shè)備管理297.1 目的297.2 設(shè)備前期管理297.3設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)管理297.4 設(shè)備現(xiàn)代化管理307.5 設(shè)備經(jīng)濟管理317.6設(shè)備使用和維護、保養(yǎng)317.7設(shè)備檢修、改造與更新327.8設(shè)備現(xiàn)場管理32第八章 物料、工器具管理348.1 目的348.2供應商開發(fā)優(yōu)化348.

3、3物料采購計劃358.4采購價格及訂單審批358.5 物料采購實施368.6 物料的檢驗和入庫368.7 采購結(jié)果的跟進、考核378.8 訂貨批量及采購周期378.9物料領(lǐng)用及發(fā)放378.10工具管理388.11量具管理388.12 廢舊物資管理398.13存貨盤點制度39第一章 總則1.1 生產(chǎn)管理體系建立的初衷 本生產(chǎn)管理體系文件是結(jié)合XXXXXX技術(shù)有限公司當前及未來發(fā)展需要，為明晰生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)各人員的分工，明確各部門之間的職責，使生產(chǎn)過程順利進行。同時本體系文件中的各項規(guī)章制度，能夠規(guī)范人員生產(chǎn)行為并為生產(chǎn)過程提供制度依據(jù)，使生產(chǎn)過程有章可查有據(jù)可依。本生產(chǎn)管理體系文件所有權(quán)歸XX

4、XXXX技術(shù)有限公司，解釋權(quán)歸XXXXXX技術(shù)有限公司生產(chǎn)部1.2 生產(chǎn)管理體系文件的編寫方法 本生產(chǎn)管理體系文件是在結(jié)合本公司生產(chǎn)實際，采用自行編寫并借鑒相關(guān)文獻編寫而成，其中包含各種規(guī)章制度，流程圖等，根據(jù)公司的發(fā)展需要可能要做相應的補充及修改1.3 生產(chǎn)管理體系文件內(nèi)容本生產(chǎn)管理體系文件內(nèi)容包含：生產(chǎn)部組織架構(gòu)及職責、安全管理、車間管理、工藝管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、物料工器具管理第二章 生產(chǎn)部組織架構(gòu)及職責2.1 生產(chǎn)部組織架構(gòu)2.2 生產(chǎn)部職責及權(quán)限1、負責原材物料、設(shè)備設(shè)施、工裝工具等的采購及廠房水電氣的正常運轉(zhuǎn) 2、公司生產(chǎn)任務(wù)的計劃制定及執(zhí)行 3、廠房設(shè)備的集成、管理、維護等

5、4、車間物品、物料、生產(chǎn)工具的出入庫管理，庫存動態(tài)盤點 5、做好生產(chǎn)后勤保障的工作 6、配合技術(shù)部的工藝研發(fā) 7、安全生產(chǎn)責任監(jiān)督落實2.3 人員分工2.3.1 副總經(jīng)理 1、生產(chǎn)部整體運營規(guī)化2、指導生產(chǎn)管理體系建設(shè)3、聽取生產(chǎn)部月度經(jīng)營報告2.3.2 生產(chǎn)部主管職責1、負責生產(chǎn)部日常運轉(zhuǎn)工作2、生產(chǎn)任務(wù)的安排，生產(chǎn)總體計劃調(diào)度，人員調(diào)配，生產(chǎn)進度跟進，安全生產(chǎn)監(jiān)督，高效完成生產(chǎn)任務(wù)3、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)組、機電組、物流組工作4、生產(chǎn)表格的編制與使用，人員考核，車間整體規(guī)化5、定期召開生產(chǎn)部內(nèi)部會議，了解生產(chǎn)動態(tài)6、其他工作2.3.3 生產(chǎn)組職責 1、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行，設(shè)備的操作2、負責車間設(shè)備的操作

6、規(guī)程編寫，日常操作工作 3、負責設(shè)備操作人員培訓 4、配合技術(shù)部做有關(guān)試制試驗 5、配合技術(shù)部做好生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量管理 6、生產(chǎn)部主管安排的其他工作2.3.4 機電組職責1、車間設(shè)備、工裝工具管理2、車間設(shè)備維護、保養(yǎng)、維修、安裝、技改、更新、及報廢處理 3、廠房設(shè)備的集成、管理、維護 4、水電氣安全 5、生產(chǎn)部主管安排的其他工作 2.3.5 物流組職責1、車間原材物料、工器具、設(shè)備設(shè)施、客戶工件接收協(xié)調(diào)2、采購執(zhí)行3、供應商開發(fā)優(yōu)化4、物料出入庫登記、管理及定期盤點5、生產(chǎn)部主管安排的其他工作2.4 生產(chǎn)相關(guān)工作流程圖 2.4.1工藝試制流程圖 2.4.2 生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行流程圖2.4.3 原材

7、物料、設(shè)備等采購流程圖2.4.4 產(chǎn)品出庫及跟蹤流程圖2.4.5 供應商開發(fā)優(yōu)化流程圖 2.4.6 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖2.4.7 客戶現(xiàn)場作業(yè)流程圖2.4.8 物品物料、工器具、設(shè)備設(shè)施入庫及使用流程圖2.4.9 車間標準作業(yè)流程2.4.10 生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)施報廢流程圖第三章 安全管理3.1 目的 加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止安全事故發(fā)生，堅持“安全第一，預防為主”的方針，保證公司員工在生產(chǎn)過程中安全和健康，促進公司事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展3.2 安全教育3.2.1車間應做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預防為主”的思想3.2.2經(jīng)常開展安全活動，定期進行安全檢查，認真整改、清除隱患 3.2

8、.3 全體員工必須認證學習安全生產(chǎn)知識和崗位工作職責、員工守則、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位技術(shù)操作規(guī)程 3.2.4 員工必須掌握本崗位安全操作規(guī)范，熟悉設(shè)備性能特點，樹立安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的思想、增強遵章守紀的自覺性3.2.5嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，員工必須時刻謹記“安全第一”觀念，時刻注意人身安全，設(shè)備安全，對于安全規(guī)定必須無條件服從 3.3員工守則3.3.1 按操作規(guī)程作業(yè)，非本工種人員或非本機人員不準操作設(shè)備3.3.2 設(shè)備開啟后，應做到人不離機，禁止無人運轉(zhuǎn)，不得站（坐）在機器上操作設(shè)備，禁止非指定人員穿越，規(guī)定佩戴勞保用品的崗位，必須按規(guī)定佩戴上崗3.3.3

9、工作期間嚴禁串崗、越崗工作，凡非該工序員工，非經(jīng)專門培訓和主管許可，禁止亂操作設(shè)備，未經(jīng)考核或主管鑒定禁止獨立操作設(shè)備3.3.4員工在操作設(shè)備時須集中精神，不得說笑或在疲倦、不清醒狀態(tài)下工作，不得在現(xiàn)場嬉戲、逗鬧。無緊急情況，禁止在車間現(xiàn)場跑動3.3.5上班時間必須束緊服裝、套袖；嚴禁穿裙子、涼鞋、拖鞋等；嚴禁酒后上崗操作，車間操作時必須至少保證有兩名人員3.3.6進車間前，按規(guī)定穿戴好相關(guān)勞保用品，認真執(zhí)行安全生產(chǎn)文件，特殊工種作業(yè)應持特殊作業(yè)操作證上崗3.3.7 工作時員工應時刻注意防止撞傷、壓傷、扎傷、燙傷等傷害，對易產(chǎn)生危險的機器部位應在其安全半徑內(nèi)工作3.3.8 實習生、學徒工及其他

10、學員上崗操作應有師傅或熟練的操作人員帶領(lǐng)指導，在未熟練掌握并得到設(shè)備負責人認可前，不得獨立操作3.4 設(shè)備安全3.4.1崗位員工應定期對設(shè)備進行保養(yǎng)與維護，減少事故隱患，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應立即上報維修，保證設(shè)備運行安全，禁止設(shè)備帶病工作3.4.2操作要求高防護等級嚴的設(shè)備，要專人管理，對重點部件，易產(chǎn)生危險的部位時時檢查 3.4.3 設(shè)備使用完成后，應及時將與設(shè)備工作相關(guān)的水電氣及時關(guān)閉，禁止只用設(shè)備，不關(guān)設(shè)備3.4.4 建立完整的設(shè)備安全操作規(guī)程，保障設(shè)備安全操作3.4.5 設(shè)備的維護、維修必須按設(shè)備操作規(guī)程進行，除專業(yè)人員外，禁止任何人員對設(shè)備進行維護、維修3.5 消防用電安全3.5.1車間消

11、防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標志明顯 3.5.2 員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全門位置和疏散路線 3.5.3消防栓1米以內(nèi)不得擺放任何東西，且消防通道、安全通道須時刻保持暢通 3.5.4嚴禁將消防器材挪為他用，特殊情況須報基地消防委員會批準 3.5.5 生產(chǎn)車間的危險品、危險區(qū)域應設(shè)置相應的警示標志，所有的進出車間的人員必須時刻注意警示標志的位置及含義3.5.6安全用電，不準私拉亂接 3.5.7要經(jīng)常檢查電源設(shè)備的絕緣情況，發(fā)現(xiàn)有隱患的，要及時告知專業(yè)人員進行檢修或更換，禁止非專業(yè)人員維修電器設(shè)備3.5.8 車間現(xiàn)場地面應時刻保持干燥、清潔，隨

12、時注意滑倒3.5.9 加強事故管理，堅持對重大未遂事故不放過，要有事故原始記錄及時處理報告，記錄要準確3.5.10 生產(chǎn)、檢驗記錄即時填寫，班后認真檢查，清理現(xiàn)場，關(guān)好門窗，對重要材料要嚴加管理以免丟失 3.5.11 發(fā)生事故按有關(guān)規(guī)定及程序及時上報第四章 車間管理4.1 目的為確保生產(chǎn)秩序,保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實際情況特制訂本制度4.2 員工制度4.2.1 工作時間內(nèi)所有員工倡導普通話，提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區(qū)分 4.2.2 工作期間全體員工須按要求佩戴廠牌（應正面向上

13、佩戴于胸前），穿廠服。不得穿拖鞋進入車間 4.2.3每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產(chǎn)需要通知，加班時間由生產(chǎn)副總經(jīng)理安排或由車間申請，生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)副總經(jīng)理批準 4.2.4員工必須遵守上下班作息時間，按時上、下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執(zhí)行），有事要請假 4.2.5員工因特殊情況需請假，應嚴格按照公司請假程序逐級向各級主管請假，得到批準后方可能離開 4.2.6 工作時間內(nèi)，車間主管、質(zhì)檢員和其它管理人員因工作關(guān)系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方能離崗 4.2.7

14、 上班后半小時內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主管申請，經(jīng)批準方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘 4.2.8 員工在車間內(nèi)遇上廠方客人或廠部高層領(lǐng)導參觀巡察時，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行 4.2.9 員工必須服從合理工作安排，盡職盡責作好本崗位工作，堅決反對故意刁難、疏忽或拒絕上級主管命令或工作分配 4.2.10現(xiàn)場人員在工作期間不得做與工作無關(guān)事情，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止吃食物、吸煙、看小說、報刊、聊天、聽音樂、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為，吸煙要到公司指定的地方或大門外 4.2.11 作業(yè)時間謝絕探訪及接

15、聽私人電話，禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或濫動設(shè)備、儀器，由此而造成的事故自行承擔 4.2.12 員工工作期間不得佩戴手表、手鐲、戒指、物品，不得留長指甲，員工工作期間手機必須關(guān)閉電源 4.2.13 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進入車間 4.2.14 對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關(guān)處理 4.2.15 不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準外），若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資 4.2.16 現(xiàn)

16、場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車間生產(chǎn)的不良行為，反對一切壞現(xiàn)象 4.3 生產(chǎn)制度4.3.1 車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家，生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量 4.3.2 生產(chǎn)流程經(jīng)確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤，應立即停止并通知有關(guān)部門負責人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改 4.3.3 在工作前仔細閱讀作業(yè)指導書，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失，應由當事人相應處罰（管理人員因管理粗心也受連帶處罰） 4.3.4 員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標準、工藝規(guī)程進行操

17、作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由操作人員自行承擔 4.3.5 在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。不得擅用非自己崗位的機械設(shè)備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處 4.3.6 員工領(lǐng)取物料必須領(lǐng)物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料，生產(chǎn)過程中各負責人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料，有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡4.3.7 生產(chǎn)時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權(quán)報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)

18、造成損失，后果將由車間各級負責人負責 4.3.8 在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起4.3.9 檢驗必須跟班作業(yè),保證產(chǎn)品質(zhì)量4.3.10 車間員工必須做到文明生產(chǎn)， 積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù)，因工作需要臨時抽調(diào)，服從生產(chǎn)部主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理 4.3.11 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全 4.3.12 操作人員每日上崗前必須將機器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品

19、須以明確的標識區(qū)分放置 4.3.13 下班時（或做完本工序后）應清理自己的工作臺面,做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關(guān)閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和生產(chǎn)部的責任 4.3.14 加強現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好，生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間 4.3.15 員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾 4.4 定置管理 4.4.1 定置擺放、工件按車間規(guī)劃的區(qū)域依類放置，合理使用工位器具，營造簡捷方便的工作現(xiàn)場，詳細要求參照“6S”現(xiàn)場管理的要求執(zhí)行4.4.2 及時運轉(zhuǎn)、勤檢查、勤轉(zhuǎn)序、勤清理、標志變化，應

20、立即轉(zhuǎn)序，不拖不積，穩(wěn)拿輕放，保證產(chǎn)品外觀完好 4.4.3 做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數(shù)量相符，手續(xù)齊全 4.4.4 加強不合格品管理，有記錄，標識明顯，處理及時 4.4.5 安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，不得阻礙 4.4.6 消防器材定置擺放 , 不得隨意挪作他用 , 保持清潔衛(wèi)生 , 周圍不得有障礙物 4.5能源制度4.5.1 積極履行節(jié)能職責，提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁水、電、氣（汽）浪費現(xiàn)象4.5.2 隨時檢查耗能設(shè)備運行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消除長流水、長明燈現(xiàn)象，嚴格掌握控制設(shè)備預熱時間，杜絕空車運行4.5.3 未經(jīng)允許不得私接耗能設(shè)備、設(shè)施、器具4.5.4 下班前應檢查

21、關(guān)閉水、電、氣、設(shè)備等4.6 文明生產(chǎn) 4.6.1車間清潔整齊，各圖表美觀大方，設(shè)計合理，填寫及時，準確清晰，原始記錄、臺帳、生產(chǎn)小票齊全、完整、按規(guī)定填寫 4.6.2 應準確填寫生產(chǎn)記錄、內(nèi)容包括設(shè)備、工裝、工具、衛(wèi)生、安全等 4.6.3 室內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，不準堆放垃圾，下班前應進行地面清潔、設(shè)備保養(yǎng)、規(guī)范物品擺放 4.6.4 嚴禁私自撕毀公司公布的各項通知、規(guī)定，嚴禁在現(xiàn)場各白板上亂涂亂畫4.6.5 現(xiàn)場嚴禁隨地吐痰和唾液，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物 4.6.6 必須對作業(yè)責任區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生負責，及時對區(qū)域內(nèi)設(shè)備、地面及其它生產(chǎn)用品進行清理衛(wèi)生 4.6.7 現(xiàn)場必須經(jīng)常清理、整頓、保持地面無積水

22、、污物和油污4.6.8 車間內(nèi)管路線路設(shè)置合理、安裝整齊、嚴禁跑 、冒、滴、漏 4.6.9 車間內(nèi)管溝、蓋板完整無缺，溝內(nèi)無雜物，及時清理，嚴禁堵塞 4.6.10 車間內(nèi)工位器具、設(shè)備附件、工作臺、工具箱、產(chǎn)品架各種搬運小車等均應指定擺放，做到清潔有序 4.6.11 車間合理照明，嚴禁長明燈，長流水 4.6.12 員工責任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定碼放在定位線內(nèi)，嚴格遵守消防安全管理規(guī)定 4.6.13 堅持現(xiàn)場管理文明生產(chǎn)、文明運轉(zhuǎn)、文明操作、根治磕碰、劃傷、銹蝕等現(xiàn)象，每天下班要做到設(shè)備不擦洗保養(yǎng)好不走，工件不按規(guī)定放好不走，工具不清點擺放好不走，相關(guān)記錄沒填寫好不走，工作場地不打掃干凈不走 4

23、.6.14 生產(chǎn)作業(yè)過程中計劃內(nèi)不用的原物料應及時清理整頓，邊角料及廢料等分類放到指定地點保管 4.6.15 生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的不良品、廢品、垃圾必須及時整理清除 4.6.16 車間內(nèi)設(shè)備、管道、墻壁不允許隨意貼膠帶 4.6.17超出時間效期的公告、通告、標語應及時清理 4.7 考核、獎罰4.7.1對公司員工的職業(yè)道德、工作能力、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，促進獎優(yōu)罰劣，激發(fā)上進心，調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益 4.7.2車間做到獎罰分明，帳目齊全，考核、分配公開、公正 4.7.3車間員工由車間主管考核生

24、產(chǎn)部經(jīng)理審核，車間主管由生產(chǎn)部經(jīng)理考核，考核由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準 4.7.4 考核內(nèi)容包括：1、敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范 2、工作態(tài)度，是主動型還是被動型等 3、工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等 4、工作成績，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等 5、遵守公司的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況4.7.5 公司對員工不作為，不負責、生產(chǎn)時麻弊大意等行為嚴加懲處，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視情況而定給予處罰4.7.6 公司鼓勵員工進行創(chuàng)新，改進活動，如取得發(fā)明專利，工藝改進，生產(chǎn)改進等取得明顯效果并得到公司采納的，公司將對員工給予一定的獎勵，詳細獎勵辦法參照公司的

25、獎勵辦法第五章 工藝管理5.1 目的為建立和健全工藝管理，加強生產(chǎn)責任制，嚴肅工藝紀律，以實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全的目的。其基本任務(wù)是：組織制定，執(zhí)行各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程及其它以此為中心的各項規(guī)程，督促、檢查以生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程為中心的各項技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗，改造生產(chǎn)技術(shù)，開展合理化建議的活動，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善 5.2 工藝規(guī)程的編制5.2.1凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品和裝置均需制訂技術(shù)標準，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析、檢測規(guī)程，均應該按規(guī)定的程序進行審查、批準，并給予受控編號后，方可貫徹執(zhí)行5.2.2工藝規(guī)程是生產(chǎn)的法規(guī)，是各級生產(chǎn)指揮人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員開展工作的技

26、術(shù)依據(jù)。工藝規(guī)程包括了產(chǎn)品的工藝路線和流程圖，產(chǎn)品的質(zhì)量，工藝和主要技經(jīng)指標等基礎(chǔ)資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗組織編制的，是生產(chǎn)崗位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據(jù) 5.2.3 工藝規(guī)程的內(nèi)容5.2.3.1產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品名稱、主要理化性質(zhì)；2.技術(shù)標準、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格、包裝貯運方式；3.主要用途、使用方法須知。5.2.3.2原輔材料1.原材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法；2.輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法；3.其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法5.2.3.3 生產(chǎn)工藝過程1.工藝沿革(包括裝置能力、技術(shù)進步等內(nèi)容)；2.工藝路線及其技術(shù)依據(jù)；3.主要物料的平衡

27、及流向；4.工藝過程及流程圖 5.2.3.4 生產(chǎn)控制技術(shù)1.配方和配料(可列配方編號、配方另立)；2.工藝控制點示意圖；3.各項工藝操作指標；4.主要生產(chǎn)工序的控制方法；5.中間控制技術(shù)及檢測手段等5.2.3.5 安全生產(chǎn)技術(shù)1.使用、產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)一覽表；2.易燃易爆工序崗位一覽表；3.安全生產(chǎn)的貯存、運輸要點；4.可能發(fā)生的事故及處理方法5.2.3.6 環(huán)境保護1.三廢排放示意圖；2.三廢排放及其治理；3.三廢排放地方標準與現(xiàn)狀對比；4.副產(chǎn)品回收的綜合利用5.2.3.7勞動組織和生產(chǎn)管理1.工段崗位劃分示意圖；2.工段崗位的定員；3.單位產(chǎn)品所需工時、產(chǎn)品生產(chǎn)周期；4.原始記錄和工藝

28、臺帳的表式5.2.3.8儀表計量1、有關(guān)的理化常數(shù)、曲線、圖表、計算公式等；2、工藝操作指標修改情況(年份、修改內(nèi)容、技術(shù)依據(jù)等)；3、工藝查定的情況(年份、查定內(nèi)容、查定結(jié)果)5.2.4 現(xiàn)有產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術(shù)文件由生產(chǎn)運行組織制定和修訂，相關(guān)部門會簽 5.2.5 新產(chǎn)品在加工前，技術(shù)部應根據(jù)試驗情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內(nèi)容應包括產(chǎn)品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，工藝規(guī)程，技術(shù)安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產(chǎn)一年后，在總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，編制正式的工藝規(guī)程等技術(shù)文件 5.2.6 隨著生產(chǎn)的發(fā)展和科學技術(shù)的進步，工人操作經(jīng)驗的積累和技術(shù)革新成果的推廣，市場對

29、產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化，需要對工藝規(guī)程等技術(shù)文件定期或及時組織修訂 5.2.7工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點的更改或指標更改，生產(chǎn)部應及時提出改進意見或更改申請，經(jīng)生產(chǎn)部審查，副總經(jīng)理批準同意后，方可執(zhí)行5.3 生產(chǎn)工藝控制5.3.1 為保證生產(chǎn)按預定的工藝過程和目標正常、安全地進行，工藝規(guī)程規(guī)定對能夠明確工藝要求或操作依據(jù)的各道工序建立工藝控制點和操作控制點，規(guī)定中間控制指標，各工藝控制點和操作控制點均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規(guī)定的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規(guī)定的測試和分析項目進行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作 5.3.2 中間控制指標的執(zhí)行，直

30、接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、單耗、安全等各項指標的完成。中控指標是生產(chǎn)過程中最基本的指標，因此認真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴格工藝紀律，加強中控管理將對生產(chǎn)連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運行起重要的作用 5.3.3 中控指標的管理：5.3.3.1中間控制指標按其在生產(chǎn)過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標、車間級控制指標和崗位控制指標。分別由公司、車間、崗位三級管理 5.3.3.2車間每旬進行一次工藝抽查，生產(chǎn)部每月進行一次的工藝抽查，抽查結(jié)果填入工藝抽查記錄表 5.3.3.3生產(chǎn)部每月根據(jù)工藝抽查情況對工藝合格率進行匯總統(tǒng)計，并建立臺帳 5.3.3.4 生產(chǎn)部應把公司級中間控制指標匯編成冊，并按規(guī)定向上級主管部

31、門報告 5.4 生產(chǎn)原始記錄管理5.4.1 為及時掌握生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟活動動態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，及時反映生產(chǎn)過程中方面的變化情況，必須建立原始記錄 5.4.2 原始記錄是通過一定形式，按照規(guī)定要求，用數(shù)字或文字，對生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營活動中每項具體事實所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術(shù)、成本、原材料消耗統(tǒng)計的最主要的依據(jù)，是生產(chǎn)工藝過程分析的基礎(chǔ)資料 5.4.3 原始記錄的內(nèi)容 1、各生產(chǎn)崗位的操作記錄。2、質(zhì)量分析記錄。3、重要參數(shù)的儀表記錄。4、設(shè)備運行參數(shù)記錄。5、交接班記錄原始記錄還必須詳細寫明生產(chǎn)情況，操作中出現(xiàn)的問題，處理方法效果，改進建議等5.4.4 要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，

32、原始記錄應注意以下幾點：5.4.4.1 全面性：原始記錄應全面反映企業(yè)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)活動，每個生產(chǎn)過程，每個環(huán)節(jié)都應有原始記錄，否則會產(chǎn)生生產(chǎn)過程的失調(diào)，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生操作事故與安全事故 5.4.4.2 及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產(chǎn)動態(tài)，掌握生產(chǎn)過程的變化，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件 5.4.4.3 準確性：準確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實可靠，不能假數(shù)真記或真數(shù)假記，這樣的原始記錄加工出來的信息、便是仿信息對生產(chǎn)、指揮、決策將造成危害 5.4.4.4 適用性：原始記錄內(nèi)容要符合實際要求，簡明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析 5.4

33、.4.5 統(tǒng)一性：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便于比較分析 5.4.4.6 嚴肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時作好原始記錄的整理分析.原始記錄要保持其原始的面貌，不得隨意涂改，復制，要實行嚴格的科學管理 5.4.5 對生產(chǎn)崗位上原始記錄需要抄表的，統(tǒng)一抄表 5.4.6 原始記錄格式的制訂與修訂，生產(chǎn)車間根據(jù)各崗位的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟活動分析的需要，制訂原始記錄的格式，報生產(chǎn)部批準后正式使用，原始記錄應隨生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟活動的變化而作相應的變化，原始記錄表式的修改由車間提出申請，報生產(chǎn)部批準后方能實行 5.4.7原始記錄由各崗位操作人員認真、

34、如實地填寫后于次日及時交車間匯總，技術(shù)人員對每天上報的原始記錄進行分析，對所發(fā)生的問題進行處理，對涉及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標的主要參數(shù)進行登錄，并建立相應的工藝，技術(shù)臺帳5.4.8車間統(tǒng)計應每天對涉及產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等主要經(jīng)濟指標按要求登錄并將這些數(shù)據(jù)及時報各有關(guān)部門，原始記錄數(shù)據(jù)由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交生產(chǎn)部歸檔，生產(chǎn)部對原始記錄的保存期一般為三年 5.5臺帳、資料5.5.1 臺帳是把原始的主要數(shù)據(jù)(為生產(chǎn)經(jīng)營管理活動所需要的數(shù)據(jù))分類按時間順序匯總在一起的記錄成冊、為便于比較分析，應按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳資料，包括以下內(nèi)容：1、工藝指標執(zhí)行合格率臺帳2、原輔材

35、料、中間控制分析臺帳3、主要能源消耗臺帳4、綜合統(tǒng)計臺帳5、主要經(jīng)濟技術(shù)指標統(tǒng)計臺帳5.6技術(shù)分析5.6.1 及時地從技術(shù)上分析生產(chǎn)動態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓。深化對客觀規(guī)律的認識，有效地指導生產(chǎn)，并為深挖潛力、革新改造提供可靠的依據(jù)，是保證和改善產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平的重要手段5.6.2 技術(shù)月報是在原始記錄及臺帳的基礎(chǔ)上，對生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟狀況、運行狀況和工藝控制狀況進行的綜合統(tǒng)計分析，車間的技術(shù)分析月報應于次月3日前，上報生產(chǎn) 部，生產(chǎn)部于次月5日前完成公司的生產(chǎn)月報 5.6.3 生產(chǎn)部應定期組織工藝會議，對生產(chǎn)情況進行分析，交流技術(shù)工作經(jīng)驗，促進工藝管理工作的開展5.7 工藝

36、查定5.7.1工藝查定是在規(guī)定的時間與范圍內(nèi)，同時測定工藝及設(shè)備的各種參數(shù)及檢測分析等第一手數(shù)據(jù)，通過核算、分析，以確定裝置或設(shè)備的實際狀況(如能力、負荷、效率、質(zhì)量、單耗、三廢等)，從中發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予以改進 5.7.2 工藝查定是工藝管理的一項重要工作，它必須為提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)，為節(jié)約能源服務(wù)，為降低原材料消耗服務(wù)，為治理三廢、消除污染服務(wù)，為挖潛服務(wù)，為提高生產(chǎn)效率服務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)裝置的實際運行情況有計劃、有目的地進行工藝查定或主要工藝設(shè)備的局部查定5.7.3 對新工藝，重大技術(shù)措施，及重要技術(shù)改進等應按規(guī)定考察時間進行查定，通過查定結(jié)果的分析，鑒定技術(shù)改造取得的技術(shù)經(jīng)濟效益，并提出

37、再改進的方案，不斷進步 5.8 工藝紀律5.8.1 工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標等技術(shù)規(guī)程和管理制度一經(jīng)審查批準后，全體員工必須嚴格遵守，生產(chǎn)部門應協(xié)同技術(shù)部門共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，對未經(jīng)批準的、不符合技術(shù)管理和工藝規(guī)程的一切指標命令，車間和崗位操作人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并應立即向主管部門反映。在緊急情況下，廠、車間生產(chǎn)指揮人員有緊急處理權(quán)，事后要及時報生產(chǎn)運行部和有關(guān)部門備案 5.8.2 為了提高工藝指標合格率，車間(班組)應對操作工人經(jīng)常進行下列內(nèi)容的培訓和教育：(1)加強思想教育，使操作工人了解嚴格貫徹工藝規(guī)程，按要求操作，對優(yōu)質(zhì)，高產(chǎn)，安全，低耗的重要意義 (2)加強工藝知識

38、培訓，除系統(tǒng)地講解有關(guān)工藝的基礎(chǔ)知識外，重點要講解與本崗位有關(guān)的工藝技術(shù)文件的內(nèi)容和要求 (3)嚴格工藝紀律，對違反工藝紀律，違章操作而造成事故的應嚴肅處理 5.8.3 對新工人和工種變動人員進行崗位技能培訓 , 經(jīng)考試合格并有師傅指導方可上崗操作 , 技術(shù)部不定期檢查工藝紀律執(zhí)行情況 5.8.4 嚴格貫徹執(zhí)行按標準、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應嚴格遵守、認真執(zhí)行，按規(guī)定進行檢查，做好記錄 5.8.5 對原材料、半成品、零配件、進入車間后要進行自檢，符合標準或有讓步接收手續(xù)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn) 5.8.6合理化建議、技術(shù)改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定

39、、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)5.8.7 新制作的工裝應進行檢查和試驗，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)。在用工裝應保持完好第六章 質(zhì)量管理6.1 目的 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的法寶，產(chǎn)品質(zhì)量好壞得益于質(zhì)量控制。建立質(zhì)量管理制度，從源頭開始到生產(chǎn)過程，再到成品每一步都加以控制，保證不合格品次品不出庫，為企業(yè)長久發(fā)展贏得良好信譽6.2 采購質(zhì)量6.2.1生產(chǎn)部門有責任按要求采購合格的物資，每批（件）進廠物資應帶有相應的合格證或質(zhì)量證書6.2.2 生產(chǎn)物資工具等進廠后應按品種等級分門別類分別存放，妥善保管6.2.3 主要原材粉末，采購部門應及時向質(zhì)量部報檢，質(zhì)量部應及時將不合格原輔

40、材料的情況反饋給采購部門并在生產(chǎn)調(diào)度會上通報6.2.4 部分原輔材料，公司不具備檢測能力，需經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門對供方單位進行質(zhì)量體系考核，經(jīng)考核合格的單位，才能具備供貨條件6.2.5 定量包裝物的材質(zhì)、標識、標準由相關(guān)使用部門提出要求，生產(chǎn)部門按要求采購，技術(shù)部門組織驗收并作記錄6.3 生產(chǎn)質(zhì)量6.3.1客戶產(chǎn)品進車間后，技術(shù)部應組織人員對產(chǎn)品的缺陷進行檢測并做好記錄，并根據(jù)客戶的要求及相關(guān)標準認真編寫工藝規(guī)程，進行工藝調(diào)試試驗，確保工藝能夠達到客戶的要求，方可將工藝交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)6.3.2生產(chǎn)部應該嚴格按照技術(shù)部做的工藝規(guī)程執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)6.3.2不合格的原材料不準投入生產(chǎn)，不合格的原

41、材料經(jīng)搭配或其它辦法處理后可確保投料后生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量合格，須由生產(chǎn)管理部作出處理方案報主管副總經(jīng)理批準后方可投料使用6.3.3生產(chǎn)主管部門應組織編寫崗位操作法，崗位操作法應規(guī)定到必要的程度，應鼓勵改進產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)能力的研究和使用，新工藝的使用須按程序批準后方可應用6.3.4技術(shù)部負責生產(chǎn)控制分析規(guī)程的組織編寫，各使用部門配合6.3.5所有的生產(chǎn)設(shè)備和流程、儀器、儀表，均應控制在正常狀態(tài)，按生產(chǎn)工藝規(guī)程進行巡檢，按規(guī)定周期校檢設(shè)備儀器儀表，按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的取樣點檢驗項目和頻率進行生產(chǎn)控制分析，生產(chǎn)管理部負責檢查督促落實6.3.6 對關(guān)鍵過程按程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導文件的規(guī)定嚴格控制，

42、對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)6.3.7認真執(zhí)行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時做到責任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預防措施不制定不放過6.3.8 嚴格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標識明顯、數(shù)量準確、處理及時6.3.9車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序6.4 產(chǎn)品交驗及售后服務(wù)6.4.1 產(chǎn)品生產(chǎn)后由技術(shù)部按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的項目自檢合格后，憑產(chǎn)品檢驗合

43、格報告單辦理交庫手續(xù)，對已經(jīng)成熟的工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品，技術(shù)部將不定期對產(chǎn)品進行抽查檢測6.4.2 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應及時改進并查找原因，堅決阻止不合格的產(chǎn)品不出車間6.4.3 產(chǎn)品交付客戶前必須是經(jīng)過檢驗確定，并能夠達到客戶使用要求的合格產(chǎn)品6.4.4沒有產(chǎn)品標準，未經(jīng)技術(shù)部檢驗的產(chǎn)品不準以合格產(chǎn)品交付客戶6.4.5對交付給客戶的產(chǎn)品，應該及時進行跟蹤回訪，定期詢問客戶在產(chǎn)品使用過程中存在的問題、改進意見等，認真記錄在案，形成產(chǎn)品（工藝）跟蹤調(diào)查表，對客戶反映的問題及時處理，以此為工藝改進提供重要的參考依據(jù)6.4.6及時匯總、統(tǒng)計本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況，次月5日前報出質(zhì)量月報，傳遞給有關(guān)部

44、門6.5 產(chǎn)品標準6.5.1 技術(shù)部負責國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及規(guī)程等技術(shù)資料的收訂，并及時提供給相關(guān)部門6.5.2 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品標準的實施，如個別產(chǎn)品在特殊情況下，不能按規(guī)定日期實施，由質(zhì)量保證部收集情況，經(jīng)副總經(jīng)理批準后向上級主管部門和省級以上質(zhì)量監(jiān)督部門核準，可推遲一定日期實施，但應責成有關(guān)部門采取措施，盡早實施 6.5.3 如生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準，由技術(shù)部負責組織產(chǎn)品的企業(yè)標準制訂、發(fā)布、備案和歸檔6.5.4 為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量和效益，根據(jù)技術(shù)改造和技術(shù)進步的要求，對某些主要產(chǎn)品，質(zhì)量保證部可制定嚴于國家（行業(yè)）標準的企業(yè)標準，同時根據(jù)產(chǎn)品標準水

45、平及企業(yè)產(chǎn)品實際質(zhì)量水平，呈報上級主管部門進行產(chǎn)品質(zhì)量雙采“認證”第七章 設(shè)備管理7.1 目的設(shè)備是公司生產(chǎn)過程的重要資產(chǎn)，其在生產(chǎn)過程中發(fā)揮著基礎(chǔ)性的作用，建立完善的設(shè)備管理制度對設(shè)備進行科學化的管理，保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)使設(shè)備發(fā)揮最大的能量，保障公司發(fā)展利益最大化7.2 設(shè)備前期管理 7.2.1 生產(chǎn)部、技術(shù)部門負責或參與設(shè)備更新、技術(shù)改造、新建項目、擴建工程、自制設(shè)備及零星設(shè)備購置的規(guī)劃制定及招標采購工作 7.2.2 生產(chǎn)部、技術(shù)部門參與設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試、竣工驗收工作。關(guān)鍵設(shè)備應參與其技術(shù)經(jīng)濟分析論證 7.2.3 生產(chǎn)部、技術(shù)部門應參與自制設(shè)備設(shè)計方案的研究和審定工作 7.2.4 生產(chǎn)

46、部、技術(shù)部門負責或參與設(shè)備的選型關(guān)工作，并提出對備品配件、潤滑油品、設(shè)備安裝調(diào)試及維修等所需的技術(shù)資料等要求 7.2.5 生產(chǎn)部、技術(shù)部門應將新投用設(shè)備使用初期發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、功能、效率等存在的缺陷及時向制造單位反饋，促使制造單位制定整改措施并實施確保設(shè)備質(zhì)量、功能、效率達標 7.2.6 設(shè)備購置時，應掌握制造、銷售單位的資質(zhì)及業(yè)績狀況。在特種設(shè)備采購時，應按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的要求，在招標文件中明確規(guī)定投標單位應具備的相應級別的設(shè)計資格、制作資格以及產(chǎn)品出廠時應提供的文件、資料，不得采購非法制作的產(chǎn)品 7.2.7 嚴禁采購和使用國家明令淘汰及禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備7.3 設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)

47、管理 7.3.1 設(shè)備技術(shù)檔案齊全、完整，技術(shù)資料保管符合有關(guān)技術(shù)檔案管理的規(guī)定 7.3.2 設(shè)備圖紙、技術(shù)文件、竣工資料齊全、準確；特種設(shè)備所需技術(shù)文件、圖紙、資料應按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定收集齊全 7.3.3 設(shè)備的備品配件目錄齊全，分類清楚；備品配件有采購（制造）計劃和儲備定額；庫存?zhèn)淦放浼霂焓掷m(xù)清楚，憑證齊全，賬、卡、物相符；庫房整潔、備品配件無銹蝕損壞，保管良好 7.3.4 制定專用設(shè)備和通用設(shè)備的設(shè)備安全操作規(guī)程，并經(jīng)常對操作人員進行設(shè)備操作知識方面的培訓、考核，記錄齊全 7.3.5 國家和地方技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備的有關(guān)法規(guī)，規(guī)程和規(guī)定齊全，并經(jīng)常對設(shè)備管理人員和操作人

48、員進行宣貫，其操作人員應具備有關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的操作證書，持證上崗 7.3.6 特種設(shè)備應接受技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，進行注冊登記，并按規(guī)定進行定期檢測、預防性試驗和在線檢驗，及時排除隱患，確保特種設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)使用 7.3.7 特種設(shè)備應有專人管理，按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定建立專門的檔案，制定專門的安全操作規(guī)程，并按國家和省的有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)和在線檢查，做好記錄，確保其正常運轉(zhuǎn) 7.3.8 對設(shè)備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應建立臺賬并有專人管理，經(jīng)常進行在線檢查、定期校驗。檢查、校驗記錄應存檔 7.3.9 設(shè)備事故應本著事故原因分析不清不放過；事故防范措施不

49、落實不放過；事故責任人未受 到處理不放過；廣大干部與職工未受到教育不放過的原則，遵照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例或特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的有關(guān)規(guī)定進行處理7.4 設(shè)備現(xiàn)代化管理 7.4.1 生產(chǎn)部負責設(shè)備臺賬、檔案資料、備品配件、設(shè)備狀況、潤滑管理、技術(shù)經(jīng)濟指標、報表、相關(guān)信息、大修理計劃等編制及管理 7.4.2加強設(shè)備點檢體系建設(shè)，采用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)，逐步實行以狀態(tài)維修為主的預防性維修方式 7.4.3加強信息化管理，及時了解同行業(yè)設(shè)備狀態(tài)，在設(shè)備制造、改造和維修中采用新材料、新工藝、新技術(shù)，提高設(shè)備和裝置的出力7.4.4采用科學和先進的方法對各種潤滑油（包括液壓油）的狀態(tài)進行監(jiān)測

50、或采用現(xiàn)場快速分析方法，掌握油質(zhì)情況，以此作為做好潤滑計劃的依據(jù)7.5 設(shè)備經(jīng)濟管理 7.5.1 設(shè)備管理的全過程中要注意經(jīng)濟效益，購置新設(shè)備和設(shè)備重大改造應進行技術(shù)經(jīng)濟分析和論證 7.5.2 按規(guī)定足額提取折舊，折舊費主要用于企業(yè)設(shè)備的更新改造 7.5.3 在編制設(shè)備檢修計劃時應同時編制設(shè)備檢修費用預算計劃，修理費用經(jīng)核算落實后方能進入生產(chǎn)成本 7.5.4 企業(yè)財務(wù)部門應會同設(shè)備管理部門對設(shè)備檢修費用進行考核和統(tǒng)計管理，并進行檢修成本審查、分析 7.5.5 開展設(shè)備運行效能分析，及動能的經(jīng)濟核算，提高設(shè)備的運行效率，降低能耗水平，做好動能控制和節(jié)能工作 7.5.6 設(shè)備報廢、調(diào)撥按有關(guān)規(guī)定，

51、設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移應按有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù) 7.5.7 設(shè)備資產(chǎn)分類、編號符合行業(yè)標準，設(shè)備臺賬、原始數(shù)據(jù)完整正確，賬、物相符 7.5.8 設(shè)備資產(chǎn)的投用驗收、移交、移裝、停用、改造、更新、報廢符合制度規(guī)定，憑證齊全 7.5.9 設(shè)備技術(shù)改造后應按規(guī)定辦理設(shè)備增值手續(xù) 7.5.10 建立閑置設(shè)備臺賬，做好閑置設(shè)備的上報、調(diào)劑工作7.6 設(shè)備使用和維護、保養(yǎng) 7.6.1 操作人員應經(jīng)培訓考核合格，發(fā)給崗位操作證書后才能持證上崗 7.6.2 操作人員應掌握“四懂（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）”、“三會（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障）”，實行崗位責任制，對多人操作的設(shè)備、生產(chǎn)線，實行班長負責制

52、7.6.3 操作人員要嚴格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，設(shè)備運行參數(shù)要符合規(guī)定指標（溫度、壓力、流量、電流等），不得超溫、超壓、超負荷運行，操作記錄清晰、完整、真實 7.6.4 操作人員要堅持設(shè)備的日常維護和定期維護，并參與設(shè)備點檢工作。設(shè)備維護保養(yǎng)應達到整齊、清潔、潤滑、安全的標準，符合清潔文明生產(chǎn)的要求 7.6.5 對關(guān)鍵和主要生產(chǎn)設(shè)備要定人、定機、定職責；執(zhí)行交接班記錄制度，對設(shè)備進行正確的使用維護 7.6.6 設(shè)備維修人員要實行區(qū)域維修負責制，定期巡檢、保養(yǎng)，巡檢和保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實 7.6.7 對設(shè)備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應經(jīng)常進行維護、在線檢查、定期校驗，檢查、校驗有記

53、錄，記錄真實、完整 7.6.8 備用設(shè)備要建立定期試用制度 7.6.9 閑置設(shè)備要按規(guī)定進行定期保養(yǎng)7.7 設(shè)備檢修、改造與更新 7.7.1 設(shè)備檢修計劃編制有依據(jù)，調(diào)整有手續(xù)。設(shè)備大、中修計劃納入企業(yè)生產(chǎn)計劃同時下達，由企業(yè)設(shè)備管理部門組織實施，按期完成并總結(jié)和考核；設(shè)備小修或故障檢修在不影響生產(chǎn)的前提下，由車間自行安排、檢查、總結(jié)和考核；外修設(shè)備按企業(yè)規(guī)定執(zhí)行 7.7.2 設(shè)備大、中修應下任務(wù)書，內(nèi)容包括修前技術(shù)準備、生產(chǎn)準備、安全防范措施、工時、需更換的備品配件、材料和修理費用等內(nèi)容 7.7.3 特種設(shè)備檢修時，檢修單位要提供相應級別的維修資質(zhì)證書和特種作業(yè)人員資格證書才能進行檢修。在檢

54、修任務(wù)書中必須明確提出對檢修單位及特種作業(yè)人員的資質(zhì)等級要求 7.7.4 特種設(shè)備檢修必須與該設(shè)備的定期檢測項目同時進行。檢測工作必須由有相應資質(zhì)的單位承擔，檢修任務(wù)書中必須明確規(guī)定對檢測單位的資質(zhì)要求。對于檢測評定為不合格的，必須停用，并進行更換 7.7.5 檢修項目完成后，依據(jù)設(shè)備檢修規(guī)程規(guī)定的質(zhì)量標準進行驗收，并辦理驗收技術(shù)資料和設(shè)備的交接手續(xù) 7.7.6 對在用設(shè)備進行技術(shù)改造或更新要有審批手續(xù)，改造和更新技術(shù)方案由設(shè)備管理部門組織有關(guān)部門進行論證，經(jīng)公司主要領(lǐng)導會簽后明確責任部門后執(zhí)行 7.7.7 設(shè)備技術(shù)改造或更新工作完成后要辦理竣工驗收手續(xù)、資產(chǎn)增值手續(xù)和被更新設(shè)備的報廢手續(xù) 7

55、.8 設(shè)備現(xiàn)場管理 7.8.1 車間將設(shè)備管理目標分解到班組，目標明確，指標清楚，并定期進行考核、評價 7.8.2 車間有各類設(shè)備臺賬，對本車間設(shè)備的安全、技術(shù)、經(jīng)濟指標和維修等均有統(tǒng)計資料和原始記錄, 按企業(yè)分級管理的要求，做好資料、報表的管理工作 7.8.3 生產(chǎn)現(xiàn)場操作室有設(shè)備現(xiàn)場管理制度（交接班制、巡回檢查制、潤滑管理制和設(shè)備維護保養(yǎng)制等），并能認真貫徹執(zhí)行 7.8.4 定期開展設(shè)備完好及文明生產(chǎn)檢查，有檢查考核辦法和獎懲措施，設(shè)備生產(chǎn)場地清潔、文明，設(shè)備檢修場地有明顯區(qū)域標志和安全標志 7.8.5 做好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，無明顯的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象 7.8.6 現(xiàn)場設(shè)備運行參數(shù)符

56、合規(guī)定指標，各種原始操作記錄及交接班記錄齊全、填寫認真、真實、規(guī)范 7.8.7配備專（兼）職潤滑管理人員和潤滑工，全面落實設(shè)備潤滑“五定”（定人、定點、定時、定質(zhì)、定量）工作，潤滑站、潤滑點實行油質(zhì)檢測，按時換油，設(shè)備潤滑記錄齊全，潤滑狀況良好 7.8.8各類管線、閥門、管件支架穩(wěn)固，管線排列整齊、色標符合行業(yè)規(guī)定，防腐、保溫、絕緣良好，無明顯“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。臨時接、配管線有審批手續(xù)，管線變動后有修改記錄 7.8.9運行中的設(shè)備無超過允許的振動、雜音，設(shè)備基礎(chǔ)及管架穩(wěn)固，地腳螺栓無松動現(xiàn)象 7.8.10特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書整潔、有效并妥善保管第八章 物料、工器具管理8.1 目

57、的物料、工器具是完成生產(chǎn)過程的重要保障，為規(guī)范物料、工器具的使用、采購、倉儲、出入庫等內(nèi)部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風險，促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高 8.2 供應商開發(fā)優(yōu)化8.2.1 供應商開發(fā)、優(yōu)化屬生產(chǎn)部門重要職責之一，生產(chǎn)部應主導推動供應商開發(fā)、優(yōu)化工作，技術(shù)部、財務(wù)等部門須積極配合8.2.2 合格供應商評定8.2.1.1 項目投產(chǎn)初期，由技術(shù)部提出有關(guān)要求，生產(chǎn)部負責組織收集、篩選有關(guān)供應商資料，并組織技術(shù)、財務(wù)等有關(guān)部門進行審評，編制合格供應商清單，并報副總經(jīng)理批準后執(zhí)行，再由生產(chǎn)部據(jù)此采購，財務(wù)部據(jù)此驗收付款結(jié)算8.2.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營初期，每月由

58、生產(chǎn)部、技術(shù)部組織相關(guān)部門及人員對供應商進行評審，優(yōu)勝劣汰，重新編制合格供應商清單，待合格供應商逐漸穩(wěn)定后，每半年評審一次8.2.3 臨時新增供應商評定8.2.3.1 當合格供應商無法滿足新的物料需求或無法達到公司對現(xiàn)供物料在品質(zhì)、價格、供貨期等方面的要求時，采購人員及其他有關(guān)部門需新增供應商時，由需求人員提供物料清單或新增加的供應商名單，交生產(chǎn)部初評8.2.3.2初評合格后，由采購員聯(lián)系供應商提供所需物料樣品及供應商資料 8.2.3.3技術(shù)部門對樣品進行檢測合格后交生產(chǎn)部確認入庫8.2.3.4生產(chǎn)部對供應商情況進行評估和評審，并組織技術(shù)、財務(wù)部商談價格及服務(wù) 8.2.3.5經(jīng)副總經(jīng)理批準后的

59、新增供應商由生產(chǎn)部納入合格供應商系統(tǒng)中，未經(jīng)審批程序采購物料拒絕檢驗入庫，拒絕付款8.3物料采購計劃8.3.1 采購計劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)和重要環(huán)節(jié)，加強計劃管理是加強存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)速度的主要手段，采購計劃分為季度（或半年）、月度采購計劃及臨時性采購計劃 8.3.2 季度（半年）物料需求計劃生產(chǎn)部根據(jù)每年初公司制定的有關(guān)年度生產(chǎn)計劃大綱，以及對生產(chǎn)情況的合理預計并會同技術(shù)部，作出“季度（半年）物料需求計劃”，并提交副總經(jīng)理審批，生產(chǎn)部依據(jù)該計劃及合格供應商名單擬定采購合同，具體執(zhí)行合同標的以公司的需求為準 生產(chǎn)部門將采購合同連同季度（或半年）物料需求計劃，走審批流程依次得到總公司財務(wù)

60、部門用總經(jīng)理審批后方可與供應商正式簽訂采購合同8.3.3月度采購計劃表生產(chǎn)部門依月度生產(chǎn)計劃表及技術(shù)部門制定的材料工藝定額標準，考慮采購周期，生產(chǎn)和倉庫庫存動態(tài)情況，結(jié)合公司的加工能力，合理編制月度采購計劃表，報副總經(jīng)理及財務(wù)部門審核后呈總經(jīng)理批準，與采購合同共同作為采購實施的依據(jù) 8.4采購價格及訂單審批8.4.1以生產(chǎn)部采購人員為主，技術(shù)部、財務(wù)部參與供應商采購價格談判 8.4.2 生產(chǎn)部采購人員根據(jù)供應商報價，提出意見，交由技術(shù)部門會簽，財務(wù)部審核后，報副總經(jīng)理批準，然后由供應商簽字蓋章確認生效8.4.3未經(jīng)副總經(jīng)理審批的價格無效，財務(wù)部應拒絕付款8.4.4采購訂單的審批流程：8.4.4.1一般情況下，要求采購價格協(xié)議簽署后方可下達采購定單，特殊情況下可先采購，再定價，但定價時間不得超過物料入庫起算30天8.4.4.2采購人員根據(jù)計劃編制采購訂單8.4.4.3 采購訂單報副總經(jīng)理以上審批執(zhí)行，并報 財務(wù)部備案8.4.4.4 對違反上述審批權(quán)限的采購定單，不得辦理入庫手續(xù)8.5 物料采購實施8.5.1生產(chǎn)部依生產(chǎn)計劃和已簽訂的采購合同、倉庫實際庫存動態(tài)及公司訂貨批量政策，將月度生產(chǎn)計劃表分解到各供應商，發(fā)出訂貨通知單，訂貨通知單需分年度連續(xù)編號，