廢舊物資管理制度廢舊物資的分類、保管、對(duì)外銷售流程 - 倉庫管理制度

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1、精品資料歡迎下載公司廢舊物資管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有廢舊物資的管理。第二章定義、職責(zé)及權(quán)限第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物。包括：報(bào)廢的設(shè)備等固定資產(chǎn)。 報(bào)廢的原材料、外購(gòu)件等物資。 生產(chǎn)、維修、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等。如廢棄的各類金屬制品、刀具、工器具、電線電纜、塑料、木材、廢機(jī)油等。其他廢舊物資。第四條管理原則集中管理原則：廢舊物資統(tǒng)一歸口于零部件制造部物控

2、科集中管理。定期處理原則：物控科定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理處置。再利用優(yōu)先原則：對(duì)經(jīng)過返修仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。第五條管理職責(zé)1、物控科是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負(fù)責(zé)公司廢舊物資的回收、清點(diǎn)、整理、保管、利用、銷售以及登記臺(tái)賬等。2、制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物控科指定地點(diǎn)。3、其他職能部門：在各自職能范圍內(nèi)，按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理。第三章處理及方法第六條 分類處理1、 對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由使用部門提出書面申請(qǐng)，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，填寫固定資產(chǎn)處理單一式三份，經(jīng)所在部門部長(zhǎng)簽字后報(bào)綜合部部長(zhǎng)或設(shè)備保障部部長(zhǎng)審

3、核，再報(bào)副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 需報(bào)廢的工器具、刀具、量具等，由倉儲(chǔ)科提出書面申請(qǐng)，并根據(jù)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，填寫材料、低耗品處理單一式三份，經(jīng)物控科確認(rèn)轉(zhuǎn)移到廢舊物資存放處。3、 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品，由制造部按質(zhì)量部開具的有報(bào)廢處理意見的不合格品處理單，作為廢舊物資處理。4、加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，由制造部收集、整理、送到物控科指定地點(diǎn)。5、經(jīng)批準(zhǔn)的廢舊物資處理單交財(cái)務(wù)部、物控科、設(shè)備保障部各一份。財(cái)務(wù)部、物控科、設(shè)備保障部憑廢舊物資處理單做賬務(wù)處理。第七條 保管存放 各部門無利用價(jià)值的廢舊物資由本部門運(yùn)至公司統(tǒng)一指定點(diǎn)，即廢舊物資存放處，各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)

4、對(duì)廢料管理按5S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價(jià)值的510倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），情節(jié)嚴(yán)重的，追究刑事責(zé)任。對(duì)檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎(jiǎng)。各部門無利用價(jià)值的邊角料、余料、鋼屑、鐵屑等由本部門運(yùn)至廢舊物資存放處時(shí)，必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對(duì)部長(zhǎng)罰款10元/次。 對(duì)廢舊紙箱、鐵皮進(jìn)入廢舊物資存放處時(shí)必須折疊堆放整齊；其他廢舊物資也必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對(duì)部長(zhǎng)罰款10元/次。對(duì)各部門將廢舊物資運(yùn)往廢舊物資存放處過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留物料也必須清掃干凈，違者罰款2

5、0元/次，并對(duì)部長(zhǎng)罰款10元/次。第八條 對(duì)外銷售 無利用價(jià)值的廢舊物資外賣處理由物控科稱重并計(jì)量（以出庫單作為計(jì)量單），綜合部和財(cái)務(wù)部監(jiān)稱，并在出庫單上簽字確認(rèn)，購(gòu)買方憑出庫單到財(cái)務(wù)部交費(fèi)，物控科憑財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)已收款的出庫單給購(gòu)買方開具出門證，購(gòu)買方以此作為物資出門憑據(jù)。 公司廢舊物資外賣責(zé)任部門：采購(gòu)部 公司廢舊物資定價(jià)：根據(jù)市場(chǎng)行情，由采購(gòu)部每月至少進(jìn)行一次競(jìng)標(biāo)定價(jià)。 價(jià)格報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價(jià)應(yīng)傳達(dá)財(cái)務(wù)科）。購(gòu)買廢舊物資方必須簽訂合同或協(xié)議，并繳足保證金，具體金額由采購(gòu)部與購(gòu)買方商榷，以確保其認(rèn)真履行購(gòu)買職責(zé)，門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按公司物資出門

6、管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資要杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在放行過程中，對(duì)可以外賣的廢紙板、廢料等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購(gòu)買方或經(jīng)辦人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人2000元以上的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，追究刑事責(zé)任。 以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)，并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由財(cái)務(wù)部修正、完善并解釋。 附1、 業(yè)務(wù)處理流程圖：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品報(bào)廢的工器具、刀具、量具需報(bào)廢的固定資產(chǎn)加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料及其他廢棄紙箱、包裝物等等 質(zhì)量部打不合格品處理單使用部門歸集到倉儲(chǔ)科，倉儲(chǔ)科打材料、低耗品處理單使用部門打固定資產(chǎn)處理單 自 設(shè)備部或綜合部確認(rèn)可以

7、處置并簽署處理意見 行 移財(cái)務(wù)部確認(rèn)物資的原始價(jià)值及折余價(jià)等 交 總經(jīng)理審批下發(fā)物控科-廢舊物資存放處 采購(gòu)部執(zhí)行，安排對(duì)外銷售財(cái)務(wù)收款，并做賬務(wù)處理物控科開具出門證，放行固定資產(chǎn)處理單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門購(gòu)買時(shí)間購(gòu)入原值 報(bào)廢時(shí)間已提折舊登記人帳面凈值相關(guān)說明： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人簽字：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：總經(jīng)理簽字：備注材料、低耗品處理單序號(hào)序號(hào)材料、低耗品名稱材料、低耗品名稱材料、低耗品數(shù)量材料、低耗品數(shù)量使用部門使用部門購(gòu)入原值 購(gòu)入原值 購(gòu)買時(shí)間購(gòu)買時(shí)間報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢時(shí)間登記人登記人相關(guān)說明： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日相關(guān)說明：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人簽字：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：備注不合格品處理單品名批號(hào)數(shù)量不合格項(xiàng)目處理方式申請(qǐng)人日期 年 月 日所在部門意見 簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)量部意見 簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理意見 簽名： 日期： 年 月 日廢舊物資處理單序號(hào)序號(hào)廢舊物資名稱1廢舊物資1數(shù)（重）量廢舊物資名稱2廢舊物資2數(shù)（重）量廢舊物資名稱3廢舊物資3數(shù)（重）量廢舊物資名稱4廢舊物資4數(shù)（重）量合計(jì)登記人相關(guān)說明：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日相關(guān)說明：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備保障部負(fù)責(zé)人簽字：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：備注7 / 7