【制度范例】電廠物資管理標準(WORD22頁)

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1、 廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.01-2002 物資管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了 生產(chǎn)物資管理工作管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于 生產(chǎn)物資工作的綜合管理。 2 管理職能 2.1 基本職能 長潭電廠生產(chǎn)物資管理實行三統(tǒng)一的管理模式：即統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一庫存。電廠物資材料班在分管生產(chǎn)副廠長和生產(chǎn)部部長的領導下負責全廠物資的計劃管理、采購和倉庫管理工作。 2.2 責任 2.2.1 分管生產(chǎn)副廠長 審查和考核物資材料班對國家物資管理工作、政策、法令和有關規(guī)定的執(zhí)行以及資金占用和物資供應情況，批

2、準物資供應計劃及有關管理定額。 2.2.2 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)物資需用計劃和設備備品配件儲備定額的審批。 2.2.3 物資材料班 負責生產(chǎn)物資供應計劃的組織與落實，保質(zhì)保量地及時供應發(fā)電生產(chǎn)所需物資。負責庫存儲備量控制的組織與實施 2.2.4 財務室 負責生產(chǎn)物資庫存資金的組織與核算工作。 2.3 權(quán)限 2.3.1 廠長有權(quán)協(xié)調(diào)審查全廠生產(chǎn)物資需要和供應之間的關系，并對重要物資的外援、積壓報廢處理進行決策和審批。 2.3.2 物資材料班有權(quán)監(jiān)督各部門物資使用情況，并有權(quán)提出對積壓物資和廢舊物資的處理意見。 3 管理內(nèi)容與要求 3.1 生產(chǎn)物資的管

3、理 3.1.1 生產(chǎn)物資管理包括對生產(chǎn)需要物資計劃、采購供應計劃、倉庫收發(fā)的全過程管理，還要通過對物資管理的統(tǒng)計分析、對物資的儲備定額、對工具以及廢舊物資的管理以達到促進全廠經(jīng)濟效益提高的目的。 3.1.2 充分利用現(xiàn)代科學管理手段，實現(xiàn)管理程序化、管理標準化、報表格式統(tǒng)一化和數(shù)據(jù)資料代碼化。 3.1.3 在物資庫存資金控制管理中，推行ABC分析法。重點研究A類物資，以防資金積壓； 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.01-2002 降低B類物資庫

4、存量；加強C類物資管理加速倉儲資金周轉(zhuǎn)。 3.1.4 在物資管理中全面推行微機管理的應用（實行物資管理雙軌制運行），全面運用在物資的計劃管理、倉庫管理、信息管理、合同管理、報表管理和經(jīng)濟分析等各方面。 3.1.5 在全廠范圍內(nèi)擴大物資微機管理利用率，使之在發(fā)電生產(chǎn)的全面質(zhì)量管理、全面計劃管理、全面經(jīng)濟核算和綜合設備管理中發(fā)揮作用。 3.2 物資的計劃管理詳見《物資計劃管理標準》 3.2.1 電廠生產(chǎn)物資計劃實行統(tǒng)一管理，以保證電力安全生產(chǎn)提高經(jīng)濟效益為目的，為電力生產(chǎn)服務。 3.2.2 全廠生產(chǎn)物資實行計劃與按需相結(jié)合的供料方式，專用物資如無計劃，物資部門有權(quán)拒絕供銷料。由

5、于計劃變更所造成的損失由變更部門負責。 3.2.3 物資供應計劃應結(jié)合庫存、資源量和市場情況編制，做到準確無誤；物資供應計劃是物資采購訂貨的依據(jù)，必須嚴格執(zhí)行。 3.2.4 生產(chǎn)物資需用計劃的落實情況和供應方式，應定期向相應部門反饋。 3.2.5 單項工程結(jié)束后一個月內(nèi)，物資材料班對該項目物資需用計劃的準確性進行總結(jié)，計劃準確率應在90%以上。 3.3 物資儲備的定額管理詳見《物資定額管理標準》 3.3.1 定額管理是計劃管理的基礎。沒有先進的定額管理，就不可能有科學的計劃管理，要加強企業(yè)的計劃經(jīng)營管理工作必須從定額管理工作著手。 3.3.2 消耗性材料儲備定額由物資材

6、料班編制，經(jīng)生產(chǎn)部審核，分管副廠長批準后生效。 3.3.3 設備備品配件儲備定額由生產(chǎn)部編制、審核，分管副廠長批準后生效。 3.3.4 生產(chǎn)材料儲備資金定額由物資材料班根據(jù)已經(jīng)批準的儲備定額核算儲備資金，經(jīng)財務室審核，廠長批準后生效。 3.3.5 生產(chǎn)物資消耗定額是生產(chǎn)部門在進行生產(chǎn)運行和維修，或進行大、小修標準項目時正常用料的物資量和資金指標。由生產(chǎn)部組織分專業(yè)編制，按程序?qū)徍?、審批，分管副廠長批準后生效。 3.4 物資的庫存管理詳見《物資倉庫管理標準》 3.4.1 生產(chǎn)物資統(tǒng)一由物資倉庫管理。凡生產(chǎn)物資必須經(jīng)倉庫驗收入庫。 3.4.2 凡庫內(nèi)物資出庫，必須嚴格執(zhí)行

7、物資領發(fā)料、調(diào)撥和報廢處理審批制度。 3.4.3 倉庫物資均按物資類別分區(qū)定置存放；做好物資的保管保養(yǎng)工作以確保庫存物資良好的備用狀態(tài)；做好定期盤存工作以確保經(jīng)濟核算的準確性；做到定期清掃以確保良好的庫容庫貌。 3.4.4 物資倉庫是防火安全重點單位之一，必須加強對物資倉庫防火防盜措施的落實和有關制度執(zhí)行的監(jiān)督。 3.5工具管理詳見《工器具管理標準》 3.5.1 個人用和公用工器具均實行定額管理，并分別建立個人及班組公用工具手冊。 3.5.2 工器具補充一律以舊換新，因丟失必須經(jīng)各分部主管領導審批后方可補發(fā)。 3.5.3 較大型的專用工器具按專用物資申請程序申報及領用。

8、 3.6 物資的統(tǒng)計管理詳見《物資統(tǒng)計標準》 3.6.1 準確、及時、全面、系統(tǒng)地收集原始資料，每月做好物資計劃執(zhí)行情況、物資入庫、出庫等基礎統(tǒng)計工作。 3.6.2 根據(jù)國家統(tǒng)計部門和上級主管部門的要求，實事求是地編報統(tǒng)計報表按時上報。 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.01-2002 3.6.3 每季度必須及時做好季度（半年、年度）生產(chǎn)物資經(jīng)濟分析。 3.6.4 每月庫存資金變動、分類物資消耗資金、使用部門物資消耗資金必須與財務進行核算核對

9、。并對消耗資金進行分析，向廠部提供控制庫存和消耗的依據(jù)。 3.7 廢舊物資的管理詳見《物資節(jié)約回收管理標準》 3.7.1 堅持節(jié)約的原則，鼓勵修舊利廢。 3.7.2 生產(chǎn)設備和重要零部件的報廢必須按規(guī)定申報審批，經(jīng)廠長批準后方可報廢。報廢物資應及時送到倉庫，并辦理交接手續(xù)。 3.7.3 物資倉庫應做好報廢物資的管理工作。已報廢的物資統(tǒng)一由物資材料班上報處理意見，經(jīng)廠長批準后方可對外處理，處理報廢物資所得的款項，必須交廠財務室處理。 4 檢查與考核 本標準執(zhí)行情況由物資材料班每月進行一次自檢，生產(chǎn)部考核。每年廠部組織一次檢查考核。

10、 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.02-2002 物資計劃管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了長潭水電廠物資計劃管理工作管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠物資計劃工作的綜合管理。 2 術語 2.1 五對口：是指生產(chǎn)任務的投資費用、項目內(nèi)容、工程進度、設備材料安排上與實際項目對口一致。 2.2 三核實：指核實需要量、核實資源量、核實儲備量。 2.3 一落實：是將倉庫的物資盡量用到生產(chǎn)中。 3 管理職能 3.1

11、 基本職能 加強物資的計劃管理，達到物資供應周期短、品種質(zhì)量好、庫存周轉(zhuǎn)快、材料成本低，保證電力安全生產(chǎn)，提高經(jīng)濟效益的目的。 3.2 責任 3.2.1 生產(chǎn)使用部門負責生產(chǎn)物資需用計劃的編制工作。 3.2.2 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)項目的安排、生產(chǎn)物資需用計劃的審定工作。 3.2.3 物資材料班負責按生產(chǎn)需要和生產(chǎn)物資儲備定額、結(jié)合市場情況合理安排供應采購計劃；匯總分析物資計劃完成情況。 3.2.4 財務室負責生產(chǎn)物資計劃資金的落實和核算工作。 3.3 權(quán)限 3.3.1 生產(chǎn)部有權(quán)對生產(chǎn)物資需要計劃內(nèi)容進行修改和對物資供應商進行選擇，總工室對物資供應商產(chǎn)品技術

12、方面予以確認。 3.3.2 物資材料班有權(quán)就用料單位的物資計劃項目、數(shù)量提出疑問和請求重新確認。有權(quán)對物資需用計劃的準確率進行考核。 4 管理內(nèi)容與要求 4.1 計劃管理的基本原則 4.1.1 物資計劃管理是物資管理中心，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)菅計劃管理的重要組成部分，全廠生產(chǎn)物資計劃實行統(tǒng)一管理的原則。 4.1.2 生產(chǎn)物資計劃管理包括對物資需用計劃和物資供應（采購）計劃的管理。 4.1.3 物資需用計劃應按實際需要又注意節(jié)約的編制原則，逐級把關審核、審批。 4.1.4 物資供應（采購）計劃應本著既保證生產(chǎn)需要又要控制庫存資金、提高庫存周轉(zhuǎn)率的原則編制。 4.1.5

13、 物質(zhì)供應（采購）計劃經(jīng)分管副廠長批準后，必須堅決執(zhí)行。計劃如要變更，應按規(guī)定期限內(nèi)提出，并履行審批手續(xù)。 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.02-2002 4.1.6 當月物資計劃當月處理，急件計劃必須當天處理。計劃改變應及時通知物資采購人員，以便辦理退貨事宜，減少積壓和浪費。 4.1.7 貫徹勤儉節(jié)約的方針，做好對超儲積壓、閑置、修復物資的利用、調(diào)配和節(jié)約代用工作。 4.1.8 每月應按時做好物資計劃執(zhí)行情況的匯總分析和反饋工作。 4.2

14、物資需用計劃管理 4.2.1 編制原則 4.2.1.1 物資需用計劃是各部門在生產(chǎn)經(jīng)菅過程中預計需要物資而編制的物資計劃。 4.2.1.2 編制物資需用計劃必須堅持計劃與批準項目，技術依據(jù)、工程進度、資金來源的五對口原則。 4.2.1.3 各項物資計劃的確定應切合實際，采用勤儉節(jié)約，物以至用的辦法，挖掘內(nèi)部潛力，力求降低費用。 4.2.2 編制要求 4.2.2.1 物資需用計劃應按不同項目分別填報，具體明細應按物資需要計劃表要求的名稱、型號規(guī)格、圖號材質(zhì)、數(shù)量和需要日期等內(nèi)容正確清楚填寫，有特殊要求的應加以說明，并盡可能提供參考供應商。 4.2.2.2 進口配件需用

15、計劃應按設備供應商不同分別填報。除上述要求外，還需提供供應商訂貨號。 4.2.2.3 外委加工件計劃必須附有經(jīng)審批的圖紙一式三份。圖紙應使用電廠標準圖，圖簽內(nèi)容必須完整。 4.2.2.4 消耗性材料執(zhí)行廠部批準的儲備定額。項目（或月度）實際需要量超過定額時按需報送需要計劃。 4.2.2.5 生產(chǎn)檢修計劃和技改、修理工程等計劃的內(nèi)容和需要如有變更，應及時將變更計劃報物資材料部門，以便盡可能修正供應計劃和采購合同，減少和防止物資積壓。 4.2.2.6 生產(chǎn)急件除填報物資需用計劃外；另需填報物資急件計劃單，并必須經(jīng)廠級領導簽字認可方有效。特急件可在生產(chǎn)部和廠領導簽認后執(zhí)行，正常手續(xù)后

16、補。 4.2.3 報送要求 4.2.3.1 物資需要計劃由各部門負責編制，經(jīng)該部門主管核準簽字于每月5日前送生產(chǎn)部審核，10日前送分管副廠長批準生效。不允許跨越程序報送材料計劃。 4.2.3.2 各部門應根據(jù)已經(jīng)批準的年度檢修、技術改造、修理項目編制所需主要物資計劃，物資計劃應在該項工程開工前60天報送物資材料班。 4.2.3.3 年度零星固定資產(chǎn)購置計劃應于十月份前報出。 4.2.3.4 生產(chǎn)運行需要日常維護的消耗材料，根據(jù)需要可隨時報送計劃，經(jīng)班組長同意、部門主管審核、分管副廠長審批后生效。 4.2.3.5 進口物資計劃應考慮三個月的供貨周期，于每年三月份和九月份集

17、中分兩次報送。 4.2.3.6 其它物資計劃應考慮三個月的供貨周期，于每月二十日前送達物資材料班。 4.3 物資供應計劃管理 4.3.1 編制原則 4.3.1.1 物資供應計劃是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，確保正常安全生產(chǎn)而編制的物資訂貨采購 計劃。 4.3.1.2 物資供應計劃編制的依據(jù)是已經(jīng)經(jīng)過審核、批準的物資需要計劃和已經(jīng)批準執(zhí)行的 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.02-2002 物資儲備定額。 4.3.1.3 物資供應計劃的編制

18、，應在“五對口”、“三核實”、“一落實”的基礎上進行。 4.3.2 編制要求 4.3.2.1 首先必須清楚物資需要計劃的項目所屬和要求供應的時間。 4.3.2.2 應逐項核實需要計劃所列物資的名稱、型號圖號、技術參數(shù)、數(shù)量及其它要求。 4.3.2.3 做好對應的六平一代工作，即平積壓、平閑置、平庫存、平合同、平在途、平計劃、以及可代用的產(chǎn)品品種。 4.3.2.4 對已有儲備定額的物資，應視實際耗用情況靈活掌握補庫時間和數(shù)量，并應根據(jù)消耗規(guī)律及時提出定額修正意見。 4.3.2.5 了解供應渠道，查詢有關價格，結(jié)合以往資料進行質(zhì)價對比，提供盡可能準確的參考價格和供貨單位。

19、 4.3.2.6 供貨計劃按當前庫存分類對應進行分類編制，計劃中應標記訂貨采購分類參考，并分別編制訂貨和采購計劃。 4.3.2.7 供應計劃各項必須注明計劃來源，即原需要計劃號，便于執(zhí)行中查詢。 4.3.3 報送要求 4.3.3.1 供應計劃由物資分類計劃員進行編制，主管計劃員負責集中統(tǒng)一編號建檔，物資主管負責審核。 4.3.3.2 供應計劃經(jīng)生產(chǎn)部審查后，分管副廠長批準生效。 4.3.3.3 月度供應計劃于每月二十日前遞送物資材料班一式叁份。 4.3.3.4 訂貨采購批準計劃應送物資材料班，倉庫管理員據(jù)此作好相應的收貨準備工作。 4.4 計劃執(zhí)行管理 4.4.

20、1 報送到物資材料班的物資需用計劃由物資計劃員按專業(yè)班組分類統(tǒng)一編號，并在收到計劃五天內(nèi)將首聯(lián)返回用料單位。 4.4.2 物資計劃員應于每月三十日前將當月需用計劃內(nèi)各項物資平庫存和到貨情況匯編反饋給各有關部門（公司）。 4.4.3 物資材料班遞送來的物資合同復印件由物資主管計劃員統(tǒng)一簽收和分類歸檔，并列出合同清單分發(fā)給有關計劃員，專業(yè)計劃員負責做好有關合同執(zhí)行情況的記錄。 4.4.4 物資計劃員負責審查對口物資送貨單，核銷相應的供應計劃，并及時通知用料部門。 4.4.5 領料單位應按計劃領料，計劃員審核領料單時必須堅持專料專用。 4.4.6 定期對各班組月度物資需用計劃與

21、單項工程物資需用計劃分別進行計劃金額匯總和計劃準確率的分析；對月度和大修物資供應計劃的執(zhí)行情況定期分析，分析報告送生產(chǎn)部長、分管副廠長各一份。 5 檢查與考核 5.1 本標準執(zhí)行情況由物資材料班每月進行一次自檢，自檢結(jié)果報生產(chǎn)部。 5.2 按本標準及廠有關制度進行檢查與考核。 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.03-2002 物資定額管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本考核規(guī)定了長潭水電廠物資定額管理工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠物資定額工作的管理。 2 管理職能

22、 2.1 基本職能 通過對物資儲備定額這一物資庫存量指標的控制，達到既要保證發(fā)電生產(chǎn)安全穩(wěn)發(fā)，又控制了庫存資金的目的。物資消耗定額的控制是以降低生產(chǎn)消耗提高經(jīng)濟效益為目的。 2.2 責任 2.2.1 物資材料班負責消耗材料儲備定額的編制和提供設備配件儲備定額編制的消耗量及進庫單價等原始資料。 2.2.2 生產(chǎn)維護檢修部門負責設備備品配件儲備定額的編制和物資消耗的控制。 2.2.3 生產(chǎn)部負責設備備品配件儲備定額的審核和物資消耗定額的編制。 2.2.4 財務室負責物資儲備資金的審核和落實工作。 2.3 權(quán)限 2.3.1 廠長和分管物資副廠長有權(quán)對物資儲備定額內(nèi)容和

23、物資消耗定額進行修改、確認和批準。 2.3.2 物資材料班有權(quán)對執(zhí)行中的物資儲備定額和物資消耗定額提出修改意見。 3 管理內(nèi)容與要求 3.1 物資定額管理包括： 3.1.1 物資倉庫消耗材料儲備定額； 3.1.2 物資倉庫設備備品配件儲備定額； 3.1.3 生產(chǎn)維修物資消耗定額； 3.1.4 專項工程（大修）用料定額； 3.2 物資儲備定額的制定與管理 3.2.1 物資儲備定額采用資金分口下庫 3.2.2 物資倉庫消耗材料儲備定額由物資材料班以生產(chǎn)歷年實際消耗量和消耗頻率為主要依據(jù)、綜合生產(chǎn)技術進步和物資供應市場的變化編制，由生產(chǎn)部進行審核。

24、3.2.3 設備備品配件儲備定額由生產(chǎn)維護檢修部門根據(jù)設備狀況、配件損耗率結(jié)合配件生產(chǎn)周期等情況進行編制，由生產(chǎn)部、總工室各專業(yè)對定額具體內(nèi)容進行審核。 3.2.4 物資儲備的項目和數(shù)量審核后，由物資材料班提供進庫單價，經(jīng)財務室對資金進行核算后報廠部批準生效的辦法管理，無特殊情況物資計劃員應控制庫存量不得超出最高定額數(shù)量，切實將庫存資金控制在定額內(nèi)。 3.2.5 物資計劃員在物資采購計劃編制中應根據(jù)生產(chǎn)實際靈活控制庫存量，并積累資料，物 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/

25、155-2-14.03-2002 資材料班每年對消耗材料的儲備定額進行一次微調(diào)報廠部，以更好地利用和控制庫存資金。 3.2.6 對設備備品配件儲備定額應嚴格執(zhí)行，對設備備品配件儲備定額原則上每二年按編制程序進行一次修訂，力求使定額更加合理。 3.3 生產(chǎn)消耗定額的管理 3.3.1 生產(chǎn)維護物資消耗定額的管理包括正常維護消耗定額和工器具配置定額的管理。 3.3.2 專項工程（大修）用料消耗定額包括（大修）標準項目用料消耗定額和其他工程（非標）用料計劃，兩項應嚴格區(qū)分管理。 3.3.3 實行大修標準項目定額后，大修前不再做物資需用計劃；大修非標準項目及其他工程無消耗定額的

26、一律用編報物資需用計劃的辦法實施。 3.3.4 執(zhí)行物資消耗定額管理的生產(chǎn)維護、維修和大修標準項目實行限額、限量管理，使用部門應切實做好控制。超數(shù)量、超金額的要報計劃外物資申請審批。 3.3.5 物資材料班應嚴格掌握定額和計劃發(fā)料。用料部門在完工后應對用料情況進行總結(jié)，對定額和計劃的準確性、用料的合理性、節(jié)約情況進行分析。 3.3.6 生產(chǎn)維護消耗定額每年根據(jù)設備運行情況和年內(nèi)實際消耗情況，按節(jié)約的標準對每年的維護消耗定額進行編制與修訂，由生產(chǎn)部牽頭組織，用料部門、物資、財務參加。 3.4 超儲積壓物資的管理 3.4.1 因生產(chǎn)項目變更或設備更新改造淘汰，涉及到材料、設備和

27、配件實際庫存超出正常儲備定額和部分物資本廠無法再利用，將造成庫存物資超儲積壓。 3.4.2 庫存超儲積壓一經(jīng)形成，物資計劃員應在生產(chǎn)部確認后編列清冊報告廠部，并通報有關生產(chǎn)部門，以便在考慮生產(chǎn)檢修、改造項目時優(yōu)先予以使用。 3.4.3 物資倉庫應按規(guī)定做好超儲積壓物資的管理和保養(yǎng)，使這些物資能保持良好狀況，物資計劃員在編制供應計劃時應首先平衡庫存的超儲積壓物資。 3.4.4 注意市場需求信息，積極搞好積壓物資的對外調(diào)濟工作，爭取物以至用、盡快利庫。 3.4.5 對實在無法利用的物資，積壓時間大長（視不同物資存放期限而定）又無法外調(diào)時，應考慮申請報廢處理。由物資材料班提出報告，經(jīng)

28、生產(chǎn)部審查鑒定，報廠部批準實施。 4 檢查與考核 4.1 本標準執(zhí)行情況，由物資材料班每月進行一次檢查，自查結(jié)果報生產(chǎn)部。 4.2 本標準與廠月度運作資金掛鉤。 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.04-2002 物資采購管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了長潭水電廠生產(chǎn)物資采購 管理工作職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠生產(chǎn)物資采購工作的綜合管理。 2 管理職能 2.1 基本職能 長潭水電廠生產(chǎn)物資采購管理實行統(tǒng)一管理模式：統(tǒng)一采購、統(tǒng)一庫

29、存。電廠物資材料班在主管生產(chǎn)廠長和生產(chǎn)部部長的領導下負責全廠物資的采購管理工作。 2.2 責任 2.2.1 審查和考核生產(chǎn)部對生產(chǎn)物資采購工作的方針、政策和有關規(guī)定的執(zhí)行以及資金占用和物資供應情況，批準物資采購計劃及有關管理定額。 2.2.2 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)物資采購計劃的組織與落實，按時供應發(fā)電生產(chǎn)所需物資。 2.2.3 財務室 負責生產(chǎn)物資采購資金的組織與核算工作。 2.3 權(quán)限 2.3.1 廠長有權(quán)協(xié)調(diào)審查全廠生產(chǎn)物資采購工作的全過程，所有采購物資必須經(jīng)主管生產(chǎn)廠長審批，發(fā)現(xiàn)有違紀行為，可提交到廠紀委進行處理。 3 管理內(nèi)容與要求 3.1 物資采購

30、訂貨 3.1.1 物資采購及加工訂貨由生產(chǎn)部物資材料班具體實施，設備的設計選型，以設計和技術部門為主。物資供應管理部門負責物資商務合同。有關生產(chǎn)技術和設備使用，管理部門可參與確定技術條件和技術協(xié)議的工作，但不能硬性指定訂貨廠家，不得簽訂商務合同。其它部門不得自行采購訂貨。否則是違紀行為，紀檢部門必須調(diào)查處理。 3.1.2 物資采購及加工訂貨按批準的物資采購及加工訂貨計劃執(zhí)行，嚴禁無計劃采購。 3.1.3 物資采購及加工訂貨要堅持先利庫后采購訂貨和直達、短距批量的原則，堅持比質(zhì)比價、擇優(yōu)選廠訂貨，大型設備、大量材料、成套設備等要采用招、議標的方式訂貨采購。降低采購成本，減少資金占用和

31、降低庫存積壓。 3.1.4 物資采購及加工、訂貨要嚴把質(zhì)量關，防止質(zhì)次價高和淘汰產(chǎn)品流入電廠。 3.1.5 物資采購、訂貨要按分級管理的原則執(zhí)行。電力生產(chǎn)、建設所需主要大宗材料，發(fā)供電成套設備，生產(chǎn)大修、技改項目的主要設備，電站四大管件等要按省公司粵電辦[1998]27號文規(guī)定由物資處統(tǒng)一組織采購、訂貨。 3.1.6 物資采購、訂貨要按以下原則選擇廠商： 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.04-2002 發(fā)供電主要設備的采購訂貨應選擇電力部和省公

32、司推薦的廠家。 一般物資優(yōu)先在“三證”齊全的廠家訂貨。 系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)的技術先進，質(zhì)量合格的產(chǎn)品，同等條件必須優(yōu)先選用。 3.1.7 采購物資2～10萬元的訂貨項目要采用書面合同，1～2萬元零星采購項目必須兩人以上參加訂貨采購談判。10萬元以上要采用招標方式。 4 物資采購、訂貨合同管理 4.1 生產(chǎn)部必須指定一個部門（或?qū)Ｘ熑耍┴撠熀贤臍w口管理工作。 4.1.1 合同的簽訂 4.1.1.1 物資采購、訂貨除即時結(jié)清貨款外，都要簽訂書面合同。簽訂物資購銷合同，要按《合同法》的規(guī)定辦理，必須具有充分的法律依據(jù)。 4.1.1.2 各項合同簽訂后要認真審核，所簽訂的合同

33、依據(jù)充分、手續(xù)齊備、條款全面、明確具體。簽訂訂貨合同必須寫明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、合同簽訂日期等，經(jīng)辦人員必須簽字。技術復雜的訂貨合同應另簽訂技術協(xié)議作為合同附件。重要合同需經(jīng)上級主管部門鑒證或公證機關公證。 4.1.1.3 合同文本應采用國家行政管理部門制定的示范文本。 簽訂合同前應詳細了解對方的主體資格、資信情況和履約能力。對方資信不明的，應要求對方提供相應擔保，否則不能與之簽約。 4.1.1.4 簽訂訂貨合同時，必須以法人名義進行，除雙方法定代表人或法人委托代理人簽字外，必須加蓋雙方合同章。合同中設立了擔保條款，或規(guī)定了其他第三人承擔權(quán)利義務的，擔保

34、人或第三人應在合同上簽字和加蓋公章。 4.1.1.5 合同正本留一份廠辦公室備案，物資訂貨合同副本或抄件分送財務、倉庫等部門作為結(jié)算和入庫的依據(jù)。 4.2 合同的履行 4.2.1 合同經(jīng)辦人員要建立合同臺賬，合同簽訂后，要運用計算機分類登記，合同文本妥善保管。 4.2.2 訂貨合同簽訂后，應當全面履行合同。如合同不能履行，應當采取補救措施，減少損失。遇有不可抗拒力等影響合同執(zhí)行時，應當及時以書面形式通知對方，及時取得書面證明。 4.2.3 因設計、施工、計劃變更等原因調(diào)整貨物訂貨時，應及時辦理合同的變更或解除訂貨合同。變更或解除合同的通知或協(xié)議，應當采取書面形式。 4.2

35、.4 合同經(jīng)辦人要對合同執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時合同經(jīng)辦人除催促對方繼續(xù)履行外，應將對方不履行或不完全履行合同情況及時報告主管領導和合同管理部門。 4.2.5 合同執(zhí)行完畢，合同文本加蓋“已執(zhí)行”章后歸檔保管，一般合同保管期自合同執(zhí)行完畢起五年，重要合同應長期保管。 4.2.6 發(fā)生合同糾紛后，簽訂合同的部門或經(jīng)辦人員及時通報管理部門，并積極參與糾紛的處理，可以先通過協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不成，可依據(jù)合同內(nèi)仲裁條款或事后達成的調(diào)解協(xié)議，向仲裁機構(gòu)申請仲裁，也可以通過訴訟解決。 4.2.7 采購、訂貨回來的生產(chǎn)物資必須嚴格履行驗收、登記、入庫手續(xù)，所有

36、入庫物資必須有臺賬記錄，各責任人簽名驗收。采購、訂貨手續(xù)不符，記錄不齊、物資貨物證件不全的物資應查究來源，原因不明、解釋不清的紀檢部門應予調(diào)查處理，杜絕腐敗行為。 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.05-2002 物資倉庫管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了潭水電廠生產(chǎn)物資倉庫管理工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠生產(chǎn)物資倉庫的管理。 2 術語 2.1 四驗：驗品種、驗規(guī)格、驗質(zhì)量、驗數(shù)量。 2.2 四號定位：庫號、架號層（排）、位號。 2.3 五五擺放：五五成行、成組成串、成包。

37、 2.4 四對口：賬目、料簽、實物、資金。 3 管理職能 3.1 基本職能 物資的庫存管理是物資管理工作的重要環(huán)節(jié)：物資倉庫管理包括物資倉庫的出入庫管理、物資的儲存管理和物資庫存的核算管理，對保證安全生產(chǎn)、提高經(jīng)營效益起著重要的作用。 3.2 責任 3.2.1 生產(chǎn)辦負責物資管理標準、物資計劃采購管理標準和物資定額管理標準的制定、檢查考核工作。 3.2.2 材料班班長負責物資倉庫管理制度的貫徹實施,組織物資的采購、收、發(fā)、存和回收處理工作，確保倉庫安全和保持良好的庫容庫貌。 3.2.3 物資計劃員負責物資領料的審核；負責定期對相應倉庫的庫存情況進行檢查，并對所存

38、在的問題提出整改意見。 3.2.4 采購員負責對生產(chǎn)部和各班組提供的物資計劃進行采購,按生產(chǎn)部制定的《物資計劃采購管理標準》有關要求對生產(chǎn)辦和各班組提供的物資計劃進行采購。 3.2.5 記帳員負責對材料的收發(fā)、結(jié)存進行登記和倉庫補充計劃工作。 3.2.6 倉庫管理員負責對庫存物資的驗收、發(fā)放、保養(yǎng)和保管工作。 3.3 權(quán)限 3.3.1 采購員有權(quán)拒絕外來單位包工包料的采購任務。 3.3.2 倉庫管理員有權(quán)對不符合計劃要求的物資提出拒收意見。 3.3.3 計劃員有權(quán)對被提出拒收的物資予以確認；有權(quán)對領料單的內(nèi)容提出疑問、拒簽。 3.3.4 計劃員有權(quán)對倉庫物資

39、的出入庫和庫存情況進行抽查，并對物資的超儲和報廢提出處理意見。 4 管理內(nèi)容與要求 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.05-2002 4.1 物資的采購 4.1.1 物資采購必須按申請計劃填明的名稱、規(guī)格、數(shù)量和需用時間與物資部門聯(lián)系,如計劃單填明有生產(chǎn)廠家的應按計劃單要求采購。 4.1.2 根據(jù)廠物資計劃，接受多個廠家報價，堅持貨比三家,質(zhì)比三家進行采購 。 4.1.3 凡無計劃憑證的一律不得采購,確因生產(chǎn)急需的,必須經(jīng)生產(chǎn)主管廠長

40、或生產(chǎn)部的分部主管同意方能采購,并補辦有關手續(xù)。 4.2 物資的運輸 4.2.1 精密、貴重儀器、表計，必須由使用部門派員驗收并攜帶回廠。 4.2.2 儀器、表計、貴重物品、元件材料必須包裝牢固完好，用專用箱裝運。 4.2.3 超長、超高、超寬、超重的器材運輸時，必須辦好應辦手續(xù)，掛設有關規(guī)定標志，綁扎牢固才能運出，以防途中跌落和碰損，必要時派起重工隨車護送。 4.2.4 危險易燃物品，爆炸器材不能與其他器材混、載，應單獨專車運輸，行車途中休息時，應遠離工礦、居民、圩填區(qū)，應有人看車輛，以免發(fā)生意外。 4.3 物資的記帳和倉庫補充計劃 4.3.1 物資的記帳應按歷

41、史記帳原則，即材料的收發(fā)按實際成本計價。 4.3.2 倉庫補充計劃是指常用材料(不包括事故備品)在庫存接近最低備用定額或零庫存的情況下制定的計劃，可在本地市場采購的。補充計劃應經(jīng)材料班班長審批(1000元以上需經(jīng)生產(chǎn)主管審批)后,交采購員采購。 4.4 物資的驗收 4.4.1 凡進入倉庫的物資，如收到采購員遞交有發(fā)票或清單（能提供名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價），倉庫管理員應對照計劃清單（或合同副本）驗收，即四驗：驗名稱、驗規(guī)格、驗質(zhì)量、驗數(shù)量，如確認無誤后應及時填寫驗收單。 4.4.2 未能提供發(fā)票和清單的材料應單獨存放，并在“待驗收登記表”上列明名稱、規(guī)格、數(shù)量，待發(fā)票到時再放置所

42、屬庫位并填寫收料單。 4.4.3 急需的常用材料由交貨人直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場的，由材料班班長通知倉庫管理員到現(xiàn)場與交送人辦好交接手續(xù)，并與使用部門人員當面點清名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，并辦好交接手續(xù)。如果是大修和技術改造設備及附件直接送廠房的，采購員應與交送人辦好交接手續(xù)，并通知生產(chǎn)部主管安排專職驗收。 4.4.4 物資驗收一般全驗。對于證件齊全，數(shù)量較大、包裝完整的物資，可采取抽驗的辦法，一般抽查10-20%，必要時可擴大抽查范圍。 4.4.5 驗收中如發(fā)現(xiàn)任一與計劃單要求不相符的情況或確認有質(zhì)量問題的，倉管員應提出拒收，計劃員核實后盡快通知采購員處理落實。 4.4.6 物資的質(zhì)量

43、證明書應隨物資一起存放。重要物資的技術文件如有兩份的，一份交使用部門，一份交廠資料室；如技術文件只有一份的，由使用部門主管或?qū)Ｂ殢陀∫环莺?，交廠資料室。精密、貴重儀器、表計應由計劃員通知使用部門專職共同驗收；需送中試所檢驗的儀表由使用部門人員與材料班共同送去送回，對檢驗不合格產(chǎn)品由計劃員通知采購員或經(jīng)辦人落實處理。 4.4.7 對于事故備品備件，由計劃員與倉管員及使用部門專職共同驗收，應按用途分類專庫儲存，同時交接有關的技術證明文件，并做好書面記錄，如有異議的應及時弄清；以上工作盡量在到貨當天內(nèi)完成。 4.4.8 倉庫庫存的備品備件應定期由生產(chǎn)辦組織有關人員進行試驗鑒定工作，發(fā)現(xiàn)問題

44、及時 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.05-2002 處理。 4.5 物資的發(fā)放 4.5.1 領料部門應根據(jù)已批準的物資需要計劃填寫領料單,并注明項目用途。 4.5.2 倉管員應嚴格按審批的“領料單”上的內(nèi)容發(fā)放材料,雙方當面點清材料名稱、規(guī)格、數(shù)量并檢查質(zhì)量，如有不符，應即時糾正。如遇搶修等特殊情況，可憑使用部門主管或班長通知,先發(fā)料后補辦計劃和“領料單”。 4.5.3 未進入倉庫的物資，如屬大修、技改項目或由廠家直接安裝調(diào)試的設備、備品

45、，“領料單”應由班組專職或班長填寫,經(jīng)使用部門主管審批,單位價值在2000元以上的材料需經(jīng)生產(chǎn)主管廠長審批。對于使用時存在問題的備品由生產(chǎn)主管廠長作出處理。 4.5.4 成套設備嚴禁拆套發(fā)放,確因情況特殊,須經(jīng)生產(chǎn)主管領導批準并有后補措施方可拆套。 4.5.5 領用爆炸物品及劇毒物品,必須經(jīng)生產(chǎn)部主管審核，保衛(wèi)部門審批后方可發(fā)放。 4.5.6 物資調(diào)撥外單位由物資計劃員辦理，經(jīng)生產(chǎn)主管廠長批準，倉管員應在對方辦妥財務付款手續(xù)后憑單發(fā)放。 4.6 物資的保管與維護 4.6.1 保質(zhì)保量：不論庫存時間長短，都應保持物資的完好，不變質(zhì)；保證數(shù)量準確，件數(shù)不缺，重量不損耗（在允許范

46、圍內(nèi)）， 4.6.2 保安全：物資在庫存期間應防止因火災、偷盜、破壞和自然災害而造成的各種損失。 4.6.3 保生產(chǎn)：一旦急需，應在最短的時間內(nèi)將材料發(fā)出。 4.6.4 管理規(guī)范化：根據(jù)物資的屬性和管理要求，做到科學設計、平面合理、美觀大方、堆碼有序，標記分明。領料時層與層、架與架之間拿取方便。 4.6.5 存放系列化： 保養(yǎng)經(jīng)?；喊凑瘴镔Y的特性和管理要求合理存放，定期保養(yǎng)，做好五防工作（防潮、防塵、防曬、防塵、防蛀） 4.6.6 對有存放期限的物資應標明出廠日期和有效時間，按先進先出；對接近失效期的，應請示主管領導采取措施。 4.6.7 應對經(jīng)常收發(fā)的材料進行不定

47、期的帳物卡核對工作，可根據(jù)常收發(fā)料的情況，在一個月至三個月核對一次；對少收發(fā)的材料可三個月至半年核對一次；對不收只發(fā)的材料可半年或在年終核對一次；對技改項目即進即出的應在當月核對收發(fā)總額。對盈虧材料超出正常損耗量范圍的要查明原因，分清責任，列表上報，分析處理。 4.7 帳外物資的管理 4.7.1 帳外物資是指存放在倉庫已出帳的物資，包括已修復備品配件和需暫時存放在倉庫以作備用的物資。 4.7.2 帳外物資必須由交驗人填寫《物資移交清單》一式二份，經(jīng)主管簽名。物資移交清單應寫明：名稱、規(guī)格、數(shù)量，連同實物一起送倉管員驗收，清單交計劃員存一份。 4.7.3 帳外物資應設專冊，放專庫

48、存放管理。 4.7.4 因生產(chǎn)需要由維修部門辦理領出手續(xù)。 4.8 倉庫的安全 4.8.1 物資倉庫是生產(chǎn)安全重點區(qū)域，庫區(qū)內(nèi)外應有安全標志，非倉庫工作人員未經(jīng)許可不得進入，嚴禁吸煙，火柴、打火機不得帶入油庫、危險品庫。 4.8.2 庫區(qū)內(nèi)動火應報告材料班班長或安全員，倉管員應注意動火中的安全，下班前應徹底 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.05-2002 清除余火。 4.8.3 油庫、危險品庫保持無泄漏，防止一切火源接近，庫區(qū)內(nèi)十米內(nèi)不

49、得有明火，進發(fā)料應盡量避開高溫時間。 4.8.4 劇毒、易燃易爆物品和放射物品應間隔存放，庫內(nèi)外應有明顯的安全標志，并由二人共同收發(fā)，定期檢查。 4.8.5 儲物壓力瓶由倉管員負責建卡管理(在生產(chǎn)現(xiàn)場的由所屬部門負責管理)涂色標志應準確，采購員應按國家勞動局安全監(jiān)督規(guī)程規(guī)定定期送檢。 4.8.6 倉庫班班長和安全員負責安全的督促和組織處理。倉管員是分管安全庫區(qū)責任人，負責庫區(qū)消防、防盜設施的完好，標志的齊全，上下班應檢查庫區(qū)門窗電源情況，存在不安全因素應及時向班長或安全員反映。 5 檢查與考核 5.1 本標準執(zhí)行情況由材料班每月進行一次自檢，自檢結(jié)果報生產(chǎn)部。 5.

50、2 本標準與廠月度獎金掛鉤。 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.06-2002 工器具管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了長潭水電廠工具器具管理工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠工具器具工作的管理 2 管理職能 2.1 基本職能 根據(jù)個人和班組生產(chǎn)維護實際需要的特點，分配相應的工器具，實行定額管理，以保證生產(chǎn)需要為前提，減少浪費，提高工具的利用率。 2.2 責任

51、 2.2.1 生產(chǎn)辦負責對工器具配置定額進行審查 2.2.2 材料班負責按定額向全廠各類工種和班組配備工器具。 2.3 權(quán)限 各班主管有權(quán)對個人和班組公用的工具進行檢查管理。 3 管理內(nèi)容與要求 3.1 工器具的配備定額 3.1.1 生產(chǎn)需要的工器具包括個人使用的工器具和公用的工器具。個人工器具是指生產(chǎn)維護時經(jīng)常使用的工具，由個人保管；公用工器具是指班組維護設備時所需的專用工器具和價值較高的不常用的具有通用性的工器具，由班組長指定專人（材料員）保管。 3.1.2 個人公用的工器具實行定額管理。工器具配備定額由各專業(yè)根據(jù)生產(chǎn)實際需要擬定計劃，交生產(chǎn)部審核，經(jīng)主管

52、廠長審批后，交材料班分配。 3.1.3 工器具配備定額經(jīng)批準，材料班和使用部門必須嚴格遵守，特殊情況需領定額外工器具領料時說明理由，經(jīng)生產(chǎn)辦班組主管審核后由生產(chǎn)主管廠長批準后方能增加。 3.2 工器具的領用管理 3.2.1 凡屬個人使用的工器具,由使用人按已審批的計劃，填寫好領料單，到材料班領取所需工具。領取的工具由倉管員填寫“工具卡”和建個人帳卡，“工具卡”由個人保管，個人帳卡由倉管員保管，使用人應在個人帳卡上簽認所領工器具。 3.2.2 公用的工、器具由班組材料員辦理領料并應建卡管理，工作需要時，使用人應向材料員辦理借用手續(xù)。 3.2.3 材料員工作調(diào)動時，應辦理交接手

53、續(xù)。接管人員對缺少數(shù)量應查明原因，作出處理。 3.3.3 個人、公用工器具如不能使用時，應把原物并附領料單，辦理以舊換新手續(xù)；工作中由于不慎丟失，應由使用人寫明情況，經(jīng)本班組主管審批后附領料單辦理補領手續(xù)。 3.3.4 個人使用的工、器具，凡調(diào)離本廠者應將所領工、器具連同工具卡退回給材料班；如在本廠工種變動，亦同樣辦理。對新工種所需工、器具，按3.2.1規(guī)定辦理；對缺少的工、器具，按新舊程度定價，由使用人賠償。 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.06-20

54、02 4 檢查與考核 4.1 本標準執(zhí)行情況，由各班組主管每月進行一次檢查。 4.2 本標準與廠月度獎金考核掛鉤。 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.07-2002 物資統(tǒng)計管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了潭水電廠物資統(tǒng)計管理工作管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠物資統(tǒng)計工作的綜合管理。 2 管理職能 2.1 基本職能 物資統(tǒng)

55、計的任務是以促進生產(chǎn)經(jīng)營為目的，檢查物資計劃執(zhí)行情況、監(jiān)督計劃和定額的執(zhí)行，為物資計劃、定額的編制和審批提供依據(jù)，物資的統(tǒng)計分析也為各級經(jīng)濟考核提供依據(jù)。 2.2 責任 2.2.1 生產(chǎn)部部長負責統(tǒng)計范圍和內(nèi)部報表的制定，統(tǒng)計工作的監(jiān)督和考核工作。 2.2.2 物資統(tǒng)計員對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的處理、匯總、分析和報表的編制。 2.2.3 材料班各崗位人員負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)的提供。 2.3 權(quán)限 2.3.1 物資統(tǒng)計員有權(quán)對各崗位統(tǒng)計數(shù)據(jù)提出質(zhì)疑和核實。 2.3.2 各生產(chǎn)經(jīng)營部門有權(quán)查詢物資統(tǒng)計有關資料。 3 管理內(nèi)容與要求 3.1.1 物資統(tǒng)計實行分散與集中統(tǒng)計結(jié)合、崗

56、位與專業(yè)統(tǒng)計結(jié)合，分級管理、廣集資料、綜合分析的方法。 3.1.2 物資統(tǒng)計人員必須執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法與實施細則》，保證統(tǒng)計資料和數(shù)據(jù)的準確性，不得虛報、瞞報、漏報及篡改統(tǒng)計資料。 3.1.3 向上級報告的定期報表、臨時性調(diào)查表和廠內(nèi)各種有關報表，統(tǒng)計人員必須按照統(tǒng)計報表規(guī)定的格式、范圍、指標、口徑和計算方法進行編制，并履行、審核審批手續(xù)。 3.1.4 物資統(tǒng)計工作是在物資微機管理條件下進行，要求所有人員必須提高業(yè)務素質(zhì)和工作責任感，確保原始數(shù)據(jù)錄入的準確性。 3.1.5 統(tǒng)計人員必須健全各種臺賬，做到統(tǒng)計資料科學化、規(guī)范化，對各種統(tǒng)計表要建立相應的統(tǒng)計臺賬，為物資的現(xiàn)

57、代化管理提供可靠的依據(jù)。 3.2 上報統(tǒng)計報表由物資統(tǒng)計員統(tǒng)計分析 3.2.1 每月10日前向生產(chǎn)部報出《月度物資庫存資金統(tǒng)計表》。 3.2.2 每月一日向財務科報出月度物資消耗資金使用方向分類統(tǒng)計表。 3.2.3 每年元月10日前向廠部報出上年度物資庫存資金統(tǒng)計年報表。 3.3 內(nèi)部不定期統(tǒng)計分析 3.3 1 大修及專項工程物資需要及供應計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計分析，大修及專項工程物資消耗資金統(tǒng)計分析。 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.07-2

58、002 3.3.2 物資儲備定額準確率的統(tǒng)計與分析由各專業(yè)計劃員于次年分別進行。 3.3.3 物資庫存資金周轉(zhuǎn)率的統(tǒng)計與分析。 3.4 物資資料檔案管理 3.4.1 物資統(tǒng)計分析的依據(jù)是物資管理的原始資料，因此必須按廠部對檔案室管理的要求做好下面物資資料檔案管理工作。 3.4.2 報告文件：指與物資管理有關的方針政策文件、廠內(nèi)外文件、有關的會議紀要及物資管理工作計劃等。 3.4.3 臺賬：包括物資庫存賬、物資儲備定額臺賬、工器具配備定額以及各種統(tǒng)計臺賬。 3.4.4 原始資料：包括物資需用計劃、定額制定的原始資料、廢舊物資回收處理記錄等。 3.4.5 參考信

59、息：物資管理書籍、有關標準手冊、物資通訊及信息供應廠（商資料）、產(chǎn)品目錄等。 4 檢查與考核 4.1 本標準執(zhí)行情況由材料班和生產(chǎn)部每月進行一次自查，自查結(jié)果報上一級主管部門。 4.1 本標準與廠月度資金考核掛鉤。 廣東省長潭水電廠企業(yè)標準 Q/155-2-14.08-2002 物資節(jié)約回收管理標準 1 主體內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了長潭水電廠物資節(jié)約回收管理工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本標準適用于長潭水電廠物資節(jié)約回收工

60、作的管理。 2 管理職能 2.1 基本職能 厲行節(jié)約、鼓勵修舊利廢、做好廢舊物資的回收管理和處理工作， 2.2 責任 2.2.1 各用料班組負責人（或班組主管）負責對設備零件的修復，邊角余料的利用和物資報廢的報送工作。 2.2.2 材料班負責對廢舊物資的回收、保管、處理全過程管理工作。 2.2.3 生產(chǎn)部負責對廢舊物資的鑒定工作。 2.3 權(quán)限 2.3.1 付總工程師有權(quán)對生產(chǎn)部門的節(jié)約效果和設備配件的報廢予以確認。 2.3.2 材料班有權(quán)對生產(chǎn)使用部門在物資的使用過程中的節(jié)約和浪費現(xiàn)象提出意見。 3 管理內(nèi)容與要求 3.1 物資的修舊利廢

61、 3.1.1 生產(chǎn)中應盡可能利用邊角余料，對更換下來的設備和配件應堅持節(jié)約的原則，提倡修舊利廢。修理工作應配合生產(chǎn)需要由班組實行，廠家或經(jīng)銷商有保修期的配件如在保修期范圍內(nèi)損壞或存在問題，由班組主管交采購員與經(jīng)銷商協(xié)商解決。 3.1.2 對已修復的設備和配件的驗收，應由付總工程師主持、生產(chǎn)部部長、檢修主管、和材料班班長參加，做出書面鑒定并附有關證明，以保證再使用的安全。同時就對照原計劃價值確定其價格。 3.1.3 經(jīng)修復并鑒定已合格的物資，如待備用的可送材料班（包括有關鑒定證明材料），倉庫應作為由帳外物資建立帳卡管理，另設庫存放，并將有關證明材料與物資一起存放或交廠資料室存放，以備

62、使用時參考。廢舊物資的領用，一律辦理領用手續(xù)。 3.2 物資的報廢與回收 3.2.1 生產(chǎn)設備和設備的重要配件報廢的先決條件：此件確實無法修復或修復的意義不大，又無其它使用價值。此類物資必須由設備所管轄部門填報《設備報廢申請表》辦理設備報廢申請手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)部部長審核，廠部批準后方能報廢。 3.2.2 其它生產(chǎn)物資廢料的報廢，則就填報《廢舊物資回收單》，經(jīng)使用班組主管審核后交生產(chǎn)部部長批準確認。 廣東省長潭水電廠2002-03-18批準 2002-03-18實施 Q/155-2-14.08-2002 3

63、.2.3 廠部未同意報廢的設備和配件，如要放在倉庫，應按生產(chǎn)帳外物資管理要求填寫《帳外物資移交清單》交倉庫代管。 3.2.4 報廢物資由使用部門負責根據(jù)《廢舊物資回收清單》送交材料倉庫，并送至廢品庫指定地點堆放好，由材料班班長在報廢單上簽收，；回單交送交部門一分，生產(chǎn)部一分。 3.2.5 材料倉庫應設廢品庫以便對報廢物資的管理，由材料班班長負責管理。負責人應根據(jù)回收單認真核對退來的廢品并分類存放。 3.3 物資廢品的處理 3.3.1 廢舊物資統(tǒng)一由生產(chǎn)部集中處理。由材料班負責人會同計劃員按質(zhì)論價，填報《廢舊物資處理申報單》，經(jīng)生產(chǎn)部部長審核后，報生產(chǎn)主管廠長批準執(zhí)行。 3.

64、3.2 廢舊物資的處理應由材料班班長與計劃員共同進行，嚴格計量管理，數(shù)量應以磅碼單為依據(jù)。人?？崎T衛(wèi)應以材料班班長和生產(chǎn)部部長簽字后的單據(jù)為依據(jù)方能放行。 3.3.3 生產(chǎn)部和材料班應按廠部規(guī)定將廢品處理結(jié)算收入及時上繳財務科?。ィ弧。シ祷匕嘟M部分由材料班不定期地根據(jù)各班組上交情況列出分配表，報主管廠管批準后下發(fā)；?。チ舨牧习唷? 3.3.4 對任何班組或個人未經(jīng)廠部同意私自處理出售廢舊物資的，廠部將根據(jù)情節(jié)輕重進行嚴肅處理。 4 檢查與考核 4.1 本標準執(zhí)行情況，每月由生產(chǎn)部進行一次檢查，自查結(jié)果按系統(tǒng)報生產(chǎn)主管廠長。 4.2 本標準與廠月度獎金考核持鉤 417